| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85006 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA USO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS HÓSPEDES COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR - HSBL | COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO I | 82.647.165/0036-44 | 05/03/2025 | 0 | 162,28 | 0,00 | 162,28 | ||
| 2025 | 85410 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROJETO FORMAÇÃO DE LEITORES - SLCAÇ | AMANDA CAROLINA ZUCCO CRUZ EIRELI | 29.822.971/0001-07 | 07/03/2025 | 0 | 21,99 | 0,00 | 21,99 | ||
| 2025 | 85732 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MICROFONE HEADSET PARA EVENTOS DA AREA DA CULTURA - SJOA | VIOLA DE OURO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 80.955.511/0001-04 | 10/03/2025 | 0 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | ||
| 2025 | 86077 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS - HSBL | AGRI MILK EQUIP AGROPEC E DE JARDIM LTDA | 01.283.012/0001-33 | 12/03/2025 | 0 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | ||
| 2025 | 86394 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO - PRSLAG | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | 14/03/2025 | 0 | 174,57 | 0,00 | 174,57 | ||
| 2025 | 86695 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TROCADOR PARA FRALDAS DE PAREDE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA | 07.509.130/0001-01 | 18/03/2025 | 0 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | ||
| 2025 | 87055 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA HORTIFRUTI PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES LTDA | 05.623.823/0001-97 | 20/03/2025 | 0 | 2.329,50 | 0,00 | 2.329,50 | ||
| 2025 | 87426 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS PARA SALAS DO CRIAR DE TIJUCAS | CENTER MÓVEIS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 36.160.222/0001-19 | 24/03/2025 | 0 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | ||
| 2025 | 87807 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI VENTILADOR E MINI UMIDIFICADOR PARA USO DE ATIVIDADES DO MULTILAB. ELÁSTICOS/ RABICOS DE CABELO PARA USO EM ATIVIDADES DA ED. INFANTIL E CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ORGANIZAÇÃO EM SALA DE AULA DO ENS. FUNDAMENTAL. | MEGA 10 SMO LTDA | 55.947.729/0001-61 | 26/03/2025 | 0 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | ||
| 2025 | 88231 | DISPENSA | COFFE BREAK: BOLO TORTA, CAVAQUINHO, PÃO DE QUEIJO, SALGADO ASSADO, BOLO DE BANANA. | PADARIA E CONFEITARIA MIGUELITO LTDA | 28.569.752/0001-97 | 28/03/2025 | 0 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | ||
| 2025 | 88641 | DISPENSA | PLACA CONJ.PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20 + EXTINTOR 20X10 | BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 00.328.116/0001-54 | 01/04/2025 | 0 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | ||
| 2025 | 89076 | DISPENSA | TOALHAS | KARSTEN COMERCIO TEXTIL LTDA | 16.605.598/0008-59 | 03/04/2025 | 0 | 943,20 | 0,00 | 943,20 | ||
| 2025 | 89466 | DISPENSA | REFERENTE A TROCA DO ASSOALHO DO VEICULO PLACA MKW 6815 DO CD. ASSOALHO SE ENCONTRA DETERIORADO DIFICULTANDO A CARGA E DESCARGA DO MESMO SENDO NECESSARIO A TROCA PARA MELHOR DESEMPENHO DO MESMO | MARBE COM. E SERVIÇOS DE CARROCERIAS EIR | 25.533.799/0001-02 | 07/04/2025 | 0 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | ||
| 2025 | 89842 | DISPENSA | COMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE REFERENTE AO PEDIDO 79797 DEVIDO A ENTRADA SESC CHAPECO EXCURSÃO ROTEIRO STS 01/2025 PASCOA BLUMENAU E POMERODE EXCRUSAO INTEGRADA: SAO MIGUEL DO OESTE, CHAPECO, CONCORDIA E JOACABA DATA DE EMBARQUE 17/04/2025 18H EM SAO MIGUEL DO OESTE DATA DE RETORNO 21/04/2025 | EXPRESSO SANTA HELENA DE ÔNIBUS LTDA | 86.249.075/0001-26 | 08/04/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 90264 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE - CAN | COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT LTDA | 35.072.275/0002-04 | 10/04/2025 | 0 | 83,65 | 0,00 | 83,65 | ||
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