| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90596 | DISPENSA | LAVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MARÇO DE 2025 - DR | DART ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA | 30.790.558/0002-60 | 14/04/2025 | 0 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ||
| 2025 | 90956 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITAS CETIM - RDS | TERFILL COMERCIO ATACADISTA ARTIGOS ARMA | 81.332.330/0001-86 | 16/04/2025 | 0 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | ||
| 2025 | 91313 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES PARA JARDIM, REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO JARDINAGEM DA UNIDADE | FLORICULTURA E JARDINAGEM PINGO DE OURO LTDA | 09.132.270/0001-20 | 22/04/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 91682 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA APARTAMENTOS HOTEL - HSBL | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | 24/04/2025 | 0 | 569,40 | 0,00 | 569,40 | ||
| 2025 | 92035 | DISPENSA | RI 343298 RC 343471 | TANIA MARA MARTENDAL BUNN ME | 74.095.282/0001-94 | 28/04/2025 | 0 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | ||
| 2025 | 94019 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MALETA PARA EDUCAÇÃO | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA | 14.153.130/0001-79 | 13/05/2025 | 0 | 958,40 | 0,00 | 958,40 | ||
| 2025 | 99344 | DISPENSA | COMPRA DE SALSICHA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 25/06/2025 | 0 | 220,59 | 0,00 | 73,53 | ||
| 2025 | 93566 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 55K LITROS DE ÁGUA POTAVEL - PRSLAG | SO AGUA POTAVEL COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA | 09.303.516/0001-80 | 09/05/2025 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| 2025 | 93584 | DISPENSA | COMPRA DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO DA EDUCAÇÃO APENAS UM ORÇAMENTO POIS ELE NÃO DA GARANTIA SE FOR FEITO COM OUTRA EMPRESA, JÁ QUE O APARELHO SERIA DA MESMA EMPRESA | PURIFICADORES JOINVILLE LTDA | 14.820.973/0001-81 | 09/05/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 93984 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ÁREA ASSISTENCIA CULTURA E SAUDE DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 13/05/2025 | 0 | 269,50 | 0,00 | 269,50 | ||
| 2025 | 94335 | DISPENSA | COMPRA DE JARRA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COMERCIAL MCD LTDA EPP | 10.630.842/0001-80 | 15/05/2025 | 0 | 254,90 | 0,00 | 254,90 | ||
| 2025 | 94655 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA O SETOR DO MESA BRASIL - VNO | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | 19/05/2025 | 0 | 1.292,00 | 0,00 | 1.292,00 | ||
| 2025 | 94995 | DISPENSA | TROCA DE MÓDULOS DE LED EM LETRAS RETROILUMINADAS (LOGOMARCA SESC )FIXADAS SOBRE TOTEN ORÇAMENTO EM ANEXO | AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08.923.607/0001-55 | 21/05/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 95335 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NO SESC - CAN | COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT LTDA | 35.072.275/0002-04 | 26/05/2025 | 0 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ||
| 2025 | 95774 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O PROJETO VER COM SAÚDE DO SESC CONCÓRDIA | OTICAS FG LTDA | 47.258.893/0001-33 | 29/05/2025 | 0 | 1.378,00 | 0,00 | 1.102,40 | ||
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