| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79693 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - AQUISIÇÃO DE CARTÃO PVC BRANCO/PERSONALIZADO | ODB COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | 49.780.838/0001-34 | 21/01/2025 | 0 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 | ||
| 2025 | 80192 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPACITOR E PLACA EVAPORADORA PARA AR | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO LTDA | 95.811.790/0001-00 | 24/01/2025 | 0 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | ||
| 2025 | 80367 | DISPENSA | SERVIÇO DE EXAMES MÉDICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | C.T.S.-CLINICA TRABALHO E SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 01.269.614/0001-36 | 27/01/2025 | 0 | 2.493,65 | 0,00 | 2.493,65 | ||
| 2025 | 80761 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÕES NA PARTE DA FRENTE DA ED. INFANTIL | STALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.405.540/0001-43 | 29/01/2025 | 0 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | ||
| 2025 | 81076 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETES TIPO CAPACHO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | EURO MATS COMÉRCIO DE CAPACHOS E TAPETES | 29.432.229/0001-87 | 31/01/2025 | 0 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | ||
| 2025 | 81496 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPONENTE PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO SESC ARARANGUÁ | ELOTECH SERVIÇOS INDUSTRIAIS | 14.048.837/0001-15 | 04/02/2025 | 0 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | ||
| 2025 | 81847 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA O PROGRAMA MESA BRASIL SESC ESTREITO | TRATAGUA COM. E SERV. DE PURIFICADORES D | 31.295.227/0001-35 | 06/02/2025 | 0 | 2.390,00 | 0,00 | 2.390,00 | ||
| 2025 | 82159 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA AUXILIARES DE COZINHA DO RESTAURANTE ITEM EM FALTA NO CD AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA USO DOS COLABORADORES, EM CUMPRIMENTO AO MANUAL DO VESTUÁRIO DO SESC 2024 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO AUDITORIA DO PROGRAMA ALIMENTOS SEGUROS (PAS) | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 10/02/2025 | 0 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | ||
| 2025 | 82735 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA - MAF | MARIA FERNANDA DA GRACA HERTENSTEIN LTDA | 17.160.639/0001-37 | 13/02/2025 | 0 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | ||
| 2025 | 82890 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | A PRINCESA DO LAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 00.168.248/0001-66 | 14/02/2025 | 0 | 174,60 | 0,00 | 174,60 | ||
| 2025 | 83235 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | ODONTO MASTER ASSISTENCIA TECNICA | 47.892.193/0001-04 | 18/02/2025 | 0 | 3.004,00 | 0,00 | 3.004,00 | ||
| 2025 | 83564 | DISPENSA | ACABAMENTO E PINTURA | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | 36.255.592/0001-30 | 20/02/2025 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
| 2025 | 83902 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EXPOSITORES E CERVEJEIRAS DO RESTAURANTE E LANCHONETE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COMERCIO DE PEÇAS LAGES LTDA ME | 14.466.918/0001-35 | 24/02/2025 | 0 | 4.535,00 | 0,00 | 4.535,00 | ||
| 2025 | 84229 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FORNO, ROSCA E APERTO DE MAÇANETA | TIAGO MEDEIROS CARDOSO 07021849931 | 18.906.186/0001-08 | 26/02/2025 | 0 | 647,00 | 0,00 | 647,00 | ||
| 2025 | 84646 | DISPENSA | REF A BOLO DE POTE DE FRUTAS PARA ATIVIDADES DO QUALIVIDA - CAN | 59.382.521 ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS | 59.382.521/0001-01 | 27/02/2025 | 0 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | ||
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