| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81754 | INEXIGIBILIDADE | PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - LOCAÇÃO DO STAND, CARPET, PONTOS DE ENERGIA E IDENTIFICAÇÃO - FEIRA GERA 2025 - JOA | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO OESTE CATARINENSE | 84.591.858/0001-68 | 05/02/2025 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |||
| 2025 | 85979 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - SEMANA DA FELICIDADE - PRA | RHAISA MUNIZ 00391229990 | 17.579.745/0001-50 | 11/03/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 89124 | INEXIGIBILIDADE | 4 ESPETÁCULOS FESTIVAL DAS INFANCIAS S + CUSTOS PRODUÇÃO - JAR | CARLOS DANIEL VELAZQUEZ | 14.634.308/0001-01 | 03/04/2025 | 5.387,50 | 0,00 | 5.387,50 | |||
| 2025 | 78738 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PESSOA FÍSICA PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS DO DIA 27/01/2025 À 31/01/2024 EM NOME DE JÉSSICA DA SILVA CARDOSO, CPF: 084.991.169-90, SEGUINDO AS NORMAS DA ORDEM DE SERVIÇOS 037-2024 PARA CONTRATAÇÃO CONFORME CONTRATO EM ANEXO | JESSICA DA SILVA CARDOSO | *.991.169-* | 13/01/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 95034 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “DA JANELA” PROJETO PALCO GIRATÓRIO, CONFORME CORRESP 000830-2025-DN | TRUPE PRODUCOES ARTISTICAS & MARKETING LTDA | 16.986.046/0001-61 | 23/05/2025 | 8.222,00 | 0,00 | 8.222,00 | |||
| 2025 | 79108 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGULHA ACUPUNTURA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELLI ME | 35.672.139/0001-66 | 15/01/2025 | 2.248,20 | 0,00 | 2.248,20 | |||
| 2025 | 101080 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA PARA FACILITAÇÃO GRAFICA SOBRE PLANO DE ACESSIBILIDADE - GEC | RAFAEL DA SILVA RODRIGUES 52867501253 | 27.025.681/0001-07 | 07/07/2025 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | |||
| 2025 | 79372 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ITEM SEM LICITAÇÃO PARA USO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS HÓSPEDES, PROCESSO PARA CERCA DE 10 DIAS - HSBL | HOSKES PANIFICACAO LTDA | 09.486.834/0001-23 | 17/01/2025 | 242,80 | 0,00 | 218,80 | |||
| 2025 | 79810 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D - ESTOQUE CD ESTIMATIVA 1 MÊS | D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 19.324.150/0002-60 | 21/01/2025 | 1.682,27 | 0,00 | 1.682,27 | |||
| 2025 | 79716 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA PISCINA DE LAZER - HSBL | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0016-35 | 21/01/2025 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | |||
| 2025 | 111270 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO PARA PASSEIO PLURAL TREZE TÍLIAS COM INGRESSOS E GUIA INCLUSO EM 27/09/25 - CON | 45.384.615 EDSON DE OLIVEIRA GALVAO | 45.384.615/0001-05 | 24/09/2025 | 9.120,00 | 0,00 | 6.384,00 | |||
| 2025 | 114577 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÚSICO PARA PROJETO QUALIVIDA DO SESC MAFRA | MAUMAT EVENTOS LTDA | 33.830.345/0001-21 | 14/10/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 80221 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA NUTRIÇÃO - BCA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 24/01/2025 | 149,80 | 0,00 | 149,80 | |||
| 2025 | 80478 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO BRINCANDO NAS FÉRIAS. | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | 27/01/2025 | 299,68 | 0,00 | 299,68 | |||
| 2025 | 80844 | DISPENSA | CHAVEIRO | BETO COM. DE CHAVES E CARIMBO EIRELI | 23.809.406/0001-15 | 29/01/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
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