| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90583 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | FLORIPA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 28.815.957/0001-05 | 14/04/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 90996 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | 16/04/2025 | 0 | 148,57 | 0,00 | 148,57 | ||
| 2025 | 91292 | DISPENSA | GASOLINA PARA ROÇADEIRA | AUTO POSTO CRICIUMA LTDA. | 83.663.229/0001-33 | 22/04/2025 | 0 | 65,30 | 0,00 | 65,22 | ||
| 2025 | 91672 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA APARTAMENTOS - HSBL | QUANTA COISA UTILIZADES LTDA EPP | 18.796.759/0001-98 | 24/04/2025 | 0 | 197,91 | 0,00 | 197,91 | ||
| 2025 | 97630 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELEVADORES - JAR | ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA ME | 10.571.929/0001-24 | 11/06/2025 | 0 | 3.262,82 | 0,00 | 3.262,82 | ||
| 2025 | 92412 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA COFFEE BREAK DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE LIVROS - RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | 30/04/2025 | 0 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | ||
| 2025 | 92769 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CERVEJA KAIROS - REPOSIÇÃO BAR E CAFÉ E RECEPÇÃO - HSCAC | CERVEJARIA KAIROS LTDA | 14.663.134/0001-05 | 05/05/2025 | 0 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | ||
| 2025 | 93190 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO DA MANUTENÇÃO. | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 07/05/2025 | 0 | 808,40 | 0,00 | 808,40 | ||
| 2025 | 93580 | DISPENSA | FRUTAS QUALIVIDA | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 09/05/2025 | 0 | 78,68 | 0,00 | 78,68 | ||
| 2025 | 93958 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E.P.I. PARA OS COLABORADORES DO MUSEU. | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 13/05/2025 | 0 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | ||
| 2025 | 94629 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 19/05/2025 | 0 | 81,21 | 0,00 | 81,21 | ||
| 2025 | 94645 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ACADEMIA - HSBL | SUPLEADV SUPLEMENTOS E ACESSORIOS LTDA | 60.536.504/0001-52 | 19/05/2025 | 0 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | ||
| 2025 | 94990 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE COIFA. COMPLEMENTO DO PEDIDO 92821. AO REALIZAR A LIMPEZA DA COIFA FOI IDENTIFICADO UMA RACHADURA E FOI REALIZADO O CONCERTO DESTE NO MESMO MOMENTO - SJOA | JGB SERVICO DE LIMPEZA LTDA | 57.265.865/0001-05 | 21/05/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 95323 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA REVISÃO 60.000KM RAV4 RYG6A48 - DR | HAI AUTOMÓVEIS LTDA | 05.481.897/0001-36 | 23/05/2025 | 0 | 706,75 | 0,00 | 706,75 | ||
| 2025 | 95734 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESGYUICHO REVOLVER TRADICIONAL E VALVULA PARA MICTORIO AUTOMATICA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 29/05/2025 | 0 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | ||
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