| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98495 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ESPAÇO ADICIONAL - JOI | INSTITUTO FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE | 02.979.605/0001-00 | 18/06/2025 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | |||
| 2025 | 98807 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO SESC BRUSQUE | NEW TEC INSTALADORA ELETRICA E HIDRAULIC | 30.482.919/0001-20 | 23/06/2025 | 2.623,50 | 0,00 | 2.623,50 | |||
| 2025 | 99189 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA AÇO INOX TRADICIONAL 10 LITROS PARA O RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COZINOX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | 08.440.326/0001-41 | 24/06/2025 | 1.445,00 | 0,00 | 1.445,00 | |||
| 2025 | 99536 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA POUSADA-PRSLAG | O ALEMAOZINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 41.956.968/0001-73 | 25/06/2025 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | |||
| 2025 | 99877 | DISPENSA | SUPORTE PARA QUADRO | FOTO XANXERÊ LTDA | 00.205.827/0001-31 | 27/06/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 100208 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS - JOI | BANCO DE OLHOS DE JOINVILLE | 83.791.848/0002-94 | 01/07/2025 | 3.960,00 | 0,00 | 2.520,00 | |||
| 2025 | 100533 | DISPENSA | PEÇAS PARA CONSERTO DE TORNEIRA | ORIGINAL SOLUÇÕES COMERCIAL LTDA ME | 00.104.217/0001-41 | 02/07/2025 | 195,10 | 0,00 | 195,10 | |||
| 2025 | 100872 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 04/07/2025 | 950,00 | 0,00 | 760,00 | |||
| 2025 | 101233 | DISPENSA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0045-36 | 08/07/2025 | 37,10 | 0,00 | 37,10 | |||
| 2025 | 101564 | DISPENSA | RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM. EVA LISO 40X60 - CORES - LARANJA. EVA LISO 40X60 - CORES - ROSA BEBÊ EVA LISO 40X60 - CORES - AZUL ESCURO EVA LISO 40X60 - CORES - AMARELO FOLHA DE E.V.A 40X60 2MM GLITTER PCT C/ 5UN MAKE+ - AMARELO. FOLHA DE E.V.A 40X60 2MM GLITTER PCT C/ 5UN MAKE+ - ROSA CLARO FOLHA DE E.V.A 40X60 2MM GLITTER PCT C/ 5UN MAKE+ - AZUL CELESTE FOLHA DE E.V.A 40X60 2MM GLITTER PCT C/ 5UN MAKE+ - LARANJA NEON FOLHA DE E.V.A 40X60 2MM GLITTER PCT C/ 5UN MAKE+ - VERMELHO FOLHA DE E.V.A 40X60 2MM GLITTER PCT C/ 5UN MAKE+ - VERDE ESCURO FOLHA DE E.V.A 40X60 2MM GLITTER PCT C/ 5UN MAKE+ - VERDE CLARO FOLHA DE E.V.A 40X60 2MM LISO CORES PCT C/ 10UN MAKE+ - AZUL CLARO FOLHA DE E.V.A 40X60 2MM GLITTER PCT C/ 5UN MAKE+ - AMARELO | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | 09/07/2025 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | |||
| 2025 | 102942 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES (CONSUMO 30 DIAS) - PRA | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | 21/07/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 102272 | DISPENSA | COMPRA SSD MEMORIA PARA NOTEBOOK PARA TROCA CONFORME SUGESTAO DO HELP DESK | EITECSMO INFORMATICA LTDA | 17.330.037/0001-80 | 15/07/2025 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | |||
| 2025 | 102598 | DISPENSA | AQUISIÇÃO LANCHE SEMANA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO-SLCAÇ | PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA MARTINEZ CONFEITARIA | 12.993.131/0001-04 | 17/07/2025 | 677,60 | 0,00 | 677,60 | |||
| 2025 | 102929 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA REPARO EM CARREGADOR E REVISÃO EM NOTEBOOK DA SALA DO TERCEIRO ANO DO FUNDAMENTAL 1. | EDVAN MACHADO DA CUNHA & CIA LTDA | 13.380.882/0001-00 | 21/07/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 103338 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DAGUA - SJB | 50.016.135 DONIZETE LEITE | 50.016.135/0001-13 | 23/07/2025 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |||
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