| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96124 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICA PARA ATENER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE COCAL DO SUL | REI DO PLASTICO SC LTDA | 44.059.121/0001-84 | 30/05/2025 | 0 | 3.115,20 | 0,00 | 3.115,20 | ||
| 2025 | 96466 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TABUAS DE MADEIRA PARA FAZER PRATELEIRAS - SJOA | INDUSTRIA E COMERCIO DE BINS VIEIRA LTDA | 39.978.495/0001-63 | 03/06/2025 | 0 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | ||
| 2025 | 96795 | DISPENSA | ASSESSORIA MENTE ATIVA ETAPA 2 - REFEITO DEVIDO AO CENTRO DE CUSTO DE 2024 - PEDIDO ANTERIOR 052066 - GSA | JOGADERIA SOLUCOES LUDICAS LTDA | 26.934.029/0001-34 | 05/06/2025 | 0 | 2.425,00 | 0,00 | 2.425,00 | ||
| 2025 | 97135 | DISPENSA | CÓPIA DE CHAVE YALE. | PRISCILA FERREIRA DE SOUZA COMERCIO | 17.485.619/0001-36 | 09/06/2025 | 0 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||
| 2025 | 97493 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÍDIA DE OUTDOOR PARA AÇÃO DO SESC INVERNO DR | INTELICOM COMUNICAÇÃO E MARKETING | 07.625.810/0001-82 | 11/06/2025 | 0 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | ||
| 2025 | 97821 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO CRIAR-SLCAÇ | KALLE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | 02.254.240/0001-48 | 12/06/2025 | 0 | 237,80 | 0,00 | 198,00 | ||
| 2025 | 98183 | DISPENSA | SEREVIÇO MANUTENÇÃO | GALE MAQUINAS COMERCIO E LOCAÇAO | 25.080.485/0001-00 | 17/06/2025 | 0 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | ||
| 2025 | 98500 | DISPENSA | BISCOITO ROSQUINHA DE COCO 1KG | FRANK ROGERIO HOMEM ME | 36.660.021/0001-80 | 18/06/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 98815 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O ESPETÁCULO CIRCO SCIENCE DO SESC CRICIÚMA | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | 23/06/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 99202 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO | DUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 05.265.430/0001-59 | 24/06/2025 | 0 | 524,43 | 0,00 | 524,43 | ||
| 2025 | 99562 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITOR PF - BRINCANDO NAS FÉRIAS - JSU | CINTIA MARTINS NARDES | *.432.789-* | 25/06/2025 | 1 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | ||
| 2025 | 99889 | DISPENSA | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK PARA MULTILAB | E PRINTEC LOCACAO DE COMPUTADORES E IMPR | 35.569.489/0001-00 | 27/06/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 100241 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TORRADAS REF. JUNHO - RDS | PANIFICADORA COELHO NETO LTDA. | 95.773.883/0001-89 | 01/07/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 100572 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A GFI. | SETOR 1 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 85.396.638/0001-46 | 02/07/2025 | 0 | 322,50 | 0,00 | 322,50 | ||
| 2025 | 100919 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADE ED EM SAÚDE E ATIVIDADES DIÁRIAS DA UMSM I | CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 00.111.960/0004-71 | 04/07/2025 | 0 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | ||
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