| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79690 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA (CULTURA)-ARA | HILDA KAROLINI MAZIERO 09737599926 | 45.254.300/0001-35 | 21/01/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 80016 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME / EPI PARA COLABORADORES - HSBL | UNIBLU UNIFORMES LTDA | 14.058.652/0001-91 | 23/01/2025 | 0 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | ||
| 2025 | 80363 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL TELHADO DO RESTAURANTE // EM VIRTUDE DO TEMPORAL DO DIA 16/01/2025 NO HOTEL SESC CACUPÉ | KONGER-SC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57.035.018/0001-46 | 28/01/2025 | 0 | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | ||
| 2025 | 80753 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORRO MODULADO MINERAL PARA SALA BERÇÁRIO EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC MAFRA | CARLOS ODILON MORO | 28.551.215/0001-10 | 29/01/2025 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 81068 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE - LAG | TERRA VERDE PRODUTOS PARA FLORICULTURA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 09.256.183/0001-85 | 30/01/2025 | 0 | 764,89 | 0,00 | 764,89 | ||
| 2025 | 81492 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE COMPRA DE CHARQUE PARA USO NA FEIJOADA DOS SABADOS | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 00.282.717/0001-73 | 04/02/2025 | 0 | 796,00 | 0,00 | 716,40 | ||
| 2025 | 81842 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA INICIO DAS ATIVIDADES - CAN | COMERCIAL CHAMBER LTDA | 95.842.605/0001-36 | 05/02/2025 | 0 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | ||
| 2025 | 82154 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E INSUMOS PARA AJARDINAMENTO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | JM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 01.155.820/0001-15 | 10/02/2025 | 0 | 2.884,00 | 0,00 | 2.884,00 | ||
| 2025 | 82569 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA O RESTAURANTE, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E BERÇÁRIO DO SESC JARAGUÁ DO SUL | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 13/02/2025 | 0 | 8.913,15 | 0,00 | 8.913,15 | ||
| 2025 | 82884 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO TAMPA PARA CAIXA DE AREIA PARQUINHO CRIAR-SLCAÇ. | MARCOS SCHAPHAUSER MARIDO DE ALUGUEL | 26.941.979/0001-96 | 14/02/2025 | 0 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | ||
| 2025 | 83227 | DISPENSA | TRANSCAS PARA PORTA DE ALUMINIO - RDS | ESQUADRIAS DE ALUMINIO SCHNEIDER LTDA | 03.090.709/0001-13 | 18/02/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 83561 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES AO CONTAINER E QUADRA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE PALHOÇA | MR EMPREITEIRA LTDA | 37.537.093/0001-06 | 20/02/2025 | 0 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | ||
| 2025 | 83896 | DISPENSA | COMPRA DE EPIS PARA COLABORADORES E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ADM DO RESTAURANTE-PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 24/02/2025 | 0 | 983,55 | 0,00 | 983,55 | ||
| 2025 | 84223 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DA PROF ISA PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA FACIAL NO DECORRER DO CARNAVAL INFANTIL 2025. A EQUIPE SERÁ COMPOSTA POR TRÊS INTEGRANTES, E DISPONIBILIZARÁ OS MATERIAIS PARA OS TRABALHOS. | ISABELA DO CARMO | 50.524.640/0001-79 | 26/02/2025 | 0 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | ||
| 2025 | 84643 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DA BORRACHA DA CERVEJEIRA DO RESTAURANTE SESC JOINVILLE | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | 27/02/2025 | 0 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | ||
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