| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93252 | DISPENSA | TERRA ADUBADA | KAIRA CRISTIANE DE SOUZA (MEI) | 29.910.741/0001-91 | 07/05/2025 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |||
| 2025 | 93625 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME / EPI PARA COLABORADOR - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 09/05/2025 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | |||
| 2025 | 94031 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA AÇÕES DA ESCOLA - EST | BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI | 02.963.780/0001-09 | 13/05/2025 | 1.289,80 | 0,00 | 1.289,80 | |||
| 2025 | 94373 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CARIMBO | TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ITAJAI | 97.371.140/0001-08 | 15/05/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 94693 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA ESCOLA SOLICITADOS PELO PROGRAMA ALIMENTO SEGURO, PARA SUBSTITUIÇÃO E/OU REPOSIÇÃO. REALIZADO APENAS UM ORÇAMENTO POIS NENHUM OUTRO FORNECEDOR TINHA OS ITENS DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO TÉCNICA DO MANUAL DE UTENSILIOS. | DEIVISON KNIHS ME | 15.578.595/0001-34 | 19/05/2025 | 982,80 | 0,00 | 982,80 | |||
| 2025 | 95026 | DISPENSA | DISJUNTOR PARA MANUTENÇÃO | JOAO EDUARDO BOTEGA ME | 81.601.353/0001-49 | 22/05/2025 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | |||
| 2025 | 95427 | DISPENSA | CORDÃO PARA CRACHPE, PROJETO ÁCORA | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 26/05/2025 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | |||
| 2025 | 95800 | DISPENSA | FECHO 3 F BAULETE C264ZCR. | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 | 28/05/2025 | 116,07 | 0,00 | 116,07 | |||
| 2025 | 96166 | DISPENSA | LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA FINS DE COMPRA E VENDA E EMISSÃO DE ART, DE 01 IMÓVEL NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC | AVALIA-SP - AVALIACAO DE IMOVEIS SAO PAULO LTDA | 49.943.957/0001-60 | 31/05/2025 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | |||
| 2025 | 96491 | DISPENSA | RI 358857 RC 339133 | RICARDO DIAS MARQUES LTDA | 15.791.934/0001-66 | 03/06/2025 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | |||
| 2025 | 96826 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE TRILHOS, SPOTS, TOMADAS, ASSITENCIA NA CAMARA-FRIA, INSTALAÇAO DE SENSORES NOS BANHEIROS E LIGAÇAO DE PORTAO ELETRONICO NA ACADEMIA. | HECTOR ANTÃO MENDONÇA | 33.780.218/0001-65 | 05/06/2025 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | |||
| 2025 | 97144 | DISPENSA | TECIDO TIPO TRICOLINE 4MT | COMERCIAL ALTHOFF EIRELI - EPP | 09.644.128/0001-62 | 09/06/2025 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | |||
| 2025 | 97502 | DISPENSA | SERVIÇO DE DE MÍDIA DE RÁDIO PARA AÇÃO DO SESC INVERNO SÃO JOAQUIM | RÁDIO DIFUSORA SÃO JOAQUIM LTDA | 86.159.118/0001-82 | 11/06/2025 | 1 | 1.837,02 | 0,00 | 1.837,02 | ||
| 2025 | 97824 | DISPENSA | FRUTAS CIRCUITO DE CORRIDA | COMERCIAL AGRICOLA POLZIN LTDA | 81.001.026/0001-56 | 12/06/2025 | 767,00 | 0,00 | 767,00 | |||
| 2025 | 98158 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA FEIRA STEAM - ITA | SOARES GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 09.487.634/0001-95 | 16/06/2025 | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | |||
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