| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101280 | DISPENSA | MATERIAL PARA OFICINA ALIMENTAR | CDE COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LT | 05.885.070/0001-98 | 08/07/2025 | 0 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | ||
| 2025 | 101623 | DISPENSA | SERVIÇO DE FRETE PARA BUSCAR E LEVAR COLCHÕES NO COMPLEXO ESPORTIVO DO SESI EM BLUMENAU QUE SERÃO UTILIZADOS NO ALOJAMENTO DA PARACOPA DE BASQUETE DOS DIAS 25 A 27/07. ORÇAMENTO UNICO EM VIRTUDE DA DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE NAS DATAS SOLICITADAS. COMO O MXM NÃO ESTÁ ACEITANDO REMAJEAMENTO ORÇAMENTÁRIO, OS AJUSTES FORAM REALIZADOS NO RETIFICATIVO E POR ISSO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO FOI SELECIONADA. A DESPESA ESTAVA ALOCADA NO CENTRO DE CUSTO DA DPS, MAS SERÁ TRANSFERIDA PARA BRUSQUE. | USM TRANSPORTES LTDA | 00.075.792/0001-63 | 10/07/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 101990 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA E REFEIÇÕES RECEPTIVO SESC RS (PRSLAG) - DR | CHURRASCARIA CASCATA LTDA | 04.903.822/0001-33 | 14/07/2025 | 0 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | ||
| 2025 | 102343 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS ASSADOS PARA SERVIR EM COFFE DA UNIDADE | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | 16/07/2025 | 0 | 910,00 | 0,00 | 764,00 | ||
| 2025 | 102667 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO UNIDADE - BCA | IVO BARJUD TRAVERSA | 09.562.151/0001-08 | 18/07/2025 | 0 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | ||
| 2025 | 103075 | DISPENSA | PAPEL ADESIVO CORANTE ALIMENTÍCIO ELÁSTICO TNT REFIL SILICONE PEPEL SEDA GIZ LINHA COSTURA PEGADOR TINTA TECIDO PAPEL CARTÃO PAPEL CARTOLINA | BERNARDINO INDALICIO DA SILVA ME | 83.558.767/0001-68 | 22/07/2025 | 0 | 127,40 | 0,00 | 127,40 | ||
| 2025 | 103474 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | 55.980.610 ROMAEL BUENO | 55.980.610/0001-90 | 24/07/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 103840 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA INSTAL MICTÓRIO - SLCAÇ | CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA | 05.549.380/0001-31 | 28/07/2025 | 0 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | ||
| 2025 | 104257 | DISPENSA | MONITORIA PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS - CRI | LUCAS GROSSMANN TREVIZANI | *.013.810-* | 31/07/2025 | 0 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | ||
| 2025 | 104613 | DISPENSA | BOLAS E RELÓGIO | ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO LTDA | 41.668.602/0001-07 | 04/08/2025 | 0 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | ||
| 2025 | 105002 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO MASCULINO ACADEMIA - HSBL | MRG SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME | 00.276.012/0001-43 | 06/08/2025 | 0 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ||
| 2025 | 105377 | DISPENSA | MATERIAL PARA APRISCO. | ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR ME | 07.025.399/0001-04 | 11/08/2025 | 0 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | ||
| 2025 | 105867 | DISPENSA | SERÃO IMPRESSAS 10 FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 20/30, PARA A MOSTRA FOTOGRÁFICA DO PROJETO SESSENTA RETRATOS. A IMPRESSÃO DAS FOTOGRAFIAS CONSTA NO GUIA DE ORIENTAÇÃO DO PROJETO. NOS PEDIDOS DE ORÇAMENTO, OS FORNECEDORES INFORMARAM TRATAR-SE DE NOTA DE SERVIÇO, POR SER UM SERVIÇO DE IMPRESSÃO. ASSIM, O CENTRO DE CUSTO CADASTRADO É O DE APOIO A ASSISTÊNCIA, POR DISPOR DE VERBA PARA SERVIÇO. O FORNECEDOR DE MENOR PREÇO NÃO RETORNOU MAIS AS MENSAGENS ENVIADAS. | MARLISA ARMARINHOS PRESENTES E UTILIDADE | 82.993.684/0003-04 | 13/08/2025 | 0 | 98,90 | 0,00 | 98,90 | ||
| 2025 | 106311 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA CAMINHADAS NA NATUREZA (SITIO DO BREMA) - JOI | TRANSPORTES E TURISMO MP LTDA | 01.063.036/0001-87 | 18/08/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 106801 | DISPENSA | BORRACHA PARA FORNO WICTORY | LM COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 14.630.112/0001-30 | 20/08/2025 | 0 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | ||
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