| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78733 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPI PARA SETORES DA HOSPEDAGEM - PRSLAG | RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL L | 73.527.095/0001-70 | 13/01/2025 | 679,93 | 0,00 | 679,93 | |||
| 2025 | 94981 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “BIBLIOTECA DE DANÇA” PROJETO PALCO GIRATÓRIO, CONFORME 000830-2025-DN, CACHÊ E CUSTO DE PRODUÇÃO - DR - JOI - ITA - PRA - CRI | DIMENTI PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME | 04.965.896/0001-02 | 22/05/2025 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |||
| 2025 | 79042 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLA DE VOLEI DE PRAIA PARA ATIVIDADE RECREATIVA SESC VERÃO. | MEGAZAM MODA SPORT LTDA ME | 26.593.297/0001-30 | 15/01/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 101024 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS E REFEIÇÕES - FORNECEDOR UNICO - FESTA DAS FLORES EM HOLAMBRA - JOI | KLAAS FLORES E PLANTAS LTDA | 58.638.156/0001-82 | 07/07/2025 | 4.512,00 | 0,00 | 4.512,00 | |||
| 2025 | 79369 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS. OS 037/2024. | GREICE KELI BATISTA JACINTO | *.612.889-* | 17/01/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 79544 | DISPENSA | SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS LEDS DA UNIDADE DO SESC CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS EM LAGES | SOLARTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 33.926.354/0001-10 | 20/01/2025 | 1.768,90 | 0,00 | 1.768,90 | |||
| 2025 | 108990 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL CESAR MC - CARAVANA AFROCULTURA - GEC TOC 07268.01/2025 | CESAR MC PRODUCOES LTDA | 34.509.825/0001-58 | 05/09/2025 | 43.400,00 | 0,00 | 43.400,00 | |||
| 2025 | 111195 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - SERGINHO MOAH - PROJETO AFROCULTURA - GEC AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE E TOC EM ANEXO | GXPRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 23.455.750/0001-53 | 22/09/2025 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |||
| 2025 | 114587 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS ZOOLÓGICO POMERODE - PASSEIO DE ESTUDOS 1º ANOS - JSU | FUNDACAO HERMANN WEEGE | 83.495.929/0001-66 | 14/10/2025 | 2.320,00 | 0,00 | 2.204,00 | |||
| 2025 | 80217 | DISPENSA | SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO PLACA DIANTEIRA BOXER RYP5B74, MBS/CEASA. | SONAGLI ASSESSORIA DOCUMENTALISTA EIRELI | 07.561.482/0001-06 | 24/01/2025 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |||
| 2025 | 80473 | DISPENSA | AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DE CARDÁPIO COMPRA DIRETA DEVIDO SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇO EM LICITAÇÃO (CONFORME DOCUMENTO ANEXO) AQUISIÇÃO COM MENOR PREÇO: S.O.S DISTRIBUIDORA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 28/01/2025 | 449,40 | 0,00 | 224,70 | |||
| 2025 | 80838 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OLEO SEMESTRAL DO CAMINHÃO LSB - 9827 | TIAGO MECANICA DIESEL LTDA | 28.790.141/0001-74 | 29/01/2025 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | |||
| 2025 | 81174 | DISPENSA | SUCO DE LARANJA INTEGRAL | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0072-26 | 31/01/2025 | 159,96 | 0,00 | 159,96 | |||
| 2025 | 81603 | DISPENSA | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | KERLI BRAGA ALIMENTOS FUNCIONAIS | 40.045.201/0001-20 | 04/02/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 81928 | DISPENSA | AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ORGANIZAR MATERIAIS DE PRODUÇÃO DO TRABALHO COM GRUPOS CESTO MINI PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DO REFEITÓRIO INFANTIL | ATACADO NOVA ERA LTDA | 04.297.512/0002-01 | 07/02/2025 | 329,76 | 0,00 | 329,76 | |||
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