| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96139 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA O SESC BRUSQUE. | PLATINOX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA | 08.327.985/0001-76 | 30/05/2025 | 1 | 5.644,15 | 0,00 | 5.644,15 | ||
| 2025 | 96457 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE NECESSIDADES TÉCNICAS | MICHELLE CORREA MENDES | 26.952.790/0001-07 | 03/06/2025 | 0 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | ||
| 2025 | 96796 | DISPENSA | SINALIZAÇÃO DE SAÍDA | CONTATO COM. MAT. INSTALACOES ELETRICAS | 85.399.632/0001-22 | 05/06/2025 | 0 | 52,73 | 0,00 | 52,73 | ||
| 2025 | 97123 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA- REPOSIÇÃOD E QUEBRADOS E DANIFICADOS PELO USO DIÁRIO ( CANECÃO INOX/ ESCORREDOR DE MASSA/ POTE PLASTICO 07 LITROS ) | LEGOX LTDA | 03.447.037/0001-50 | 09/06/2025 | 0 | 452,62 | 0,00 | 452,62 | ||
| 2025 | 97486 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHURRASQUEIRO MES DE JUNHO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ROBERTO ORLI DE SOUSA | 59.168.717/0001-90 | 11/06/2025 | 1 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | ||
| 2025 | 97812 | DISPENSA | ROLO DE TNT 50M | LC KLEIS DECORACOES, PLASTICOS E TECIDOS | 17.581.621/0001-09 | 12/06/2025 | 0 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | ||
| 2025 | 98168 | DISPENSA | AQUISIÇÃO OXÍMETRO/ COBERTOR MANTA TÉRMICA/ TERMÔMETRO/ APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL | BERNARDINO INDALICIO DA SILVA ME | 83.558.767/0001-68 | 16/06/2025 | 0 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | ||
| 2025 | 104383 | DISPENSA | 001112030001 - AC/A.F-CURSO DE DANÇA CARTAZES A3 FORMATO A3 4X0 PAPEL COUCHE 170G CORTE RETO | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 01/08/2025 | 0 | 521,00 | 0,00 | 521,00 | ||
| 2025 | 98804 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA SALA DE REUNIÃO DO SESC ESTREITO | CARLÃO CORTINAS LTDA | 81.550.386/0001-07 | 23/06/2025 | 1 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 99197 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DAS CAIXAS DE AGUA E EMISSAO DE LAUDO TECNICO DA AGUA DO SESC ITAJAÍ | EXPLOSAO GONDOREK SERVICOS DEDETIZACAO LTDA | 06.075.631/0001-56 | 24/06/2025 | 0 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | ||
| 2025 | 99549 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE LIRA-RDS | JURK & CIA LTDA ME | 00.666.452/0001-07 | 25/06/2025 | 0 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | ||
| 2025 | 99880 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA MUSICA AO VIVO NO BAR CAFÉ DO HOTEL SESC CACUPÉ | MARCIO LUCIANO GRINGS 57645345004 | 29.217.086/0001-90 | 27/06/2025 | 0 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | ||
| 2025 | 100240 | DISPENSA | TNT - PAPEL CONTACT - CREPOM | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | 01/07/2025 | 0 | 604,60 | 0,00 | 604,60 | ||
| 2025 | 100556 | DISPENSA | RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0037-26 | 02/07/2025 | 0 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | ||
| 2025 | 100910 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA - MAF | MARIA FERNANDA DA GRACA HERTENSTEIN LTDA | 17.160.639/0001-37 | 07/07/2025 | 0 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | ||
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