| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102586 | DISPENSA | DIVULGAÇÃO | CS COMUNICACAO LTDA - RADIO GUARAREMA FM | 02.576.011/0001-40 | 17/07/2025 | 453,75 | 0,00 | 453,75 | |||
| 2025 | 102926 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA O SETOR DA COZINHA-PRSLAG | COZINOX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | 08.440.326/0001-41 | 21/07/2025 | 30,60 | 0,00 | 30,60 | |||
| 2025 | 103328 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR MAQUINA DE LAVAR ROUPAS UO | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 23/07/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 103660 | DISPENSA | TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA AEROPORTO PARA ROTEIRO STS 196/2025 - CALDAS NOVAS AÉREO - CAN | VIAÇÃO PIZZATTO TRANSPORTES LTDA | 04.247.561/0001-40 | 25/07/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 104002 | DISPENSA | EPIS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO | ELETRIXAN ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E FERRA | 09.209.497/0001-27 | 29/07/2025 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | |||
| 2025 | 104375 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES - SCIRA | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 01/08/2025 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | |||
| 2025 | 104699 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IMPRESÃO DE FOTOS PARA OFICINA SESSENTA RETRATOS | NEIVA DA CRUZ GERMINIANI | 47.925.393/0001-08 | 05/08/2025 | 120,00 | 0,00 | 87,50 | |||
| 2025 | 105202 | DISPENSA | COFFEE BREAK | CA&FE DOCES E SALGADOS LTDA | 52.018.006/0001-90 | 07/08/2025 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | |||
| 2025 | 105372 | DISPENSA | IMPRESSÃO COLORIDA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025. | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 11/08/2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||
| 2025 | 105815 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANCOS EXTERNOS EM MADEIRA ECOLÓGICA PARA A UNIDADE DO SESC LER CANOINHAS | ECOMOB INDUSTRIA DE MOVEIS ECOLOGICOS LTDA | 32.399.549/0001-97 | 13/08/2025 | 1 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | ||
| 2025 | 106153 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BIOMBO EM MADEIRA 50X3X1,80, EM MADEIRA DE PINHEIRO, COR NATURAL EM VERNIZ, SALA MASSO E FISIO - JOA | MADEIRAS BRUDALE LTDA ME | 03.255.487/0001-41 | 15/08/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 106509 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO JATO DE AGUA UNIDADE | ROANI COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | 82.842.691/0001-35 | 19/08/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 106875 | DISPENSA | TINTAS PARA ODONTO | COLOR TINTAS CHAPECO LTDA | 15.089.258/0001-83 | 21/08/2025 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |||
| 2025 | 107235 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA A COPA E EVENTOS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL EM ANEXO ORÇAMENTO | FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA | 12.640.302/0001-03 | 25/08/2025 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | |||
| 2025 | 107586 | DISPENSA | AQUISIÇÃO KIT COFFEE ECOLÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DO INTEGRA (PEDIDO EXTRA SOLICITADO PELA DIREÇÃO) - DR | VENICIO FAGUNDES EVENTOS LTDA | 47.894.525/0001-81 | 27/08/2025 | 2.312,50 | 0,00 | 2.312,50 | |||
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