| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107330 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFE PARA TREINAMENTO TMF EQUIPE DE MAFRA E SÃO BENTO DO SUL ORÇAMENTO EM ANEXO | 60.127.749 NATHASCHA SLUMINSKY SCHORR | 60.127.749/0001-26 | 25/08/2025 | 0 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | ||
| 2025 | 107893 | DISPENSA | PASTILHA DE CLORO | COMERCIO DE PISCINAS CICHOWICZ LTDA | 09.413.687/0001-61 | 28/08/2025 | 0 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ||
| 2025 | 108725 | DISPENSA | SERVIÇO GRÁFICO TAG PARA BOLO EVENTO INTEGRA | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 04/09/2025 | 0 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | ||
| 2025 | 109860 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAULICO | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0007-44 | 11/09/2025 | 0 | 90,50 | 0,00 | 90,50 | ||
| 2025 | 111120 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA QUALIVIDA SESC SÃO BENTO DO SUL. ITENS SERÃO PARA DOIS QUALIVIDA. EM ANEXO ORÇAMENTO. | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 22/09/2025 | 0 | 236,84 | 0,00 | 230,36 | ||
| 2025 | 78049 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO NAS CERCAS DA POUSADA. | ANTONIO PEDRO ALTHOFF O ALEMÃO EPP | 02.879.048/0001-47 | 01/01/2025 | 0 | 502,00 | 0,00 | 502,00 | ||
| 2025 | 78068 | DISPENSA | COMPRA DE GELO PARA ANO NOVO | GG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.393.254/0001-91 | 04/01/2025 | 0 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | ||
| 2025 | 81894 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO COLHEITA DO FIGO - BCA | GILSON JOSE SCHMITZ ME | 12.355.176/0001-45 | 06/02/2025 | 0 | 9.440,00 | 0,00 | 8.260,00 | ||
| 2025 | 78342 | DISPENSA | SERVIÇO DE OFICINEIRO/MONITORIA PARA O SESC VERÃO NOS DIAS 10,11 E 12/01/2025. | ANGELICA DJENANE PHILIPPE CORREA | *.543.979-* | 08/01/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 89298 | INEXIGIBILIDADE | ASSESSORIA EXTERNA PARA A BIBLIOTECA DA INFÂNCIA - DR | UNA CRIATIVIDADE LTDA | 33.030.267/0001-80 | 04/04/2025 | 0 | 91.500,00 | 0,00 | 22.875,00 | ||
| 2025 | 92289 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE ESPETÁCULO DE MÁGICA PARA O ENCERRAMENTO DA FEIRA DE IDIOMAS DO SESC ESTREITO | MARCOS ALBERTO KORK ADRIAZOLA | 25.111.351/0001-09 | 30/04/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 95143 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO NORMA TÉCNICA ABNT 21401:2020 (FORNECEDOR ÚNICO) - DR | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS | 33.402.892/0001-06 | 23/05/2025 | 0 | 333,80 | 0,00 | 333,80 | ||
| 2025 | 79081 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS | GIASSI E CIA LTDA - JOINVILLE | 83.648.477/0016-91 | 15/01/2025 | 0 | 138,36 | 0,00 | 138,36 | ||
| 2025 | 81580 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA CARTÃO BILHETE MESA BRASIL - LAG | FLAVIO FROZI PINTO | 05.471.466/0001-99 | 04/02/2025 | 0 | 114,00 | 0,00 | 76,00 | ||
| 2025 | 104359 | INEXIGIBILIDADE | OFICINA ARTÍSTICA CONTEXTOS E PRÁTICAS INCLUSIVAS PELO PROJETO INTERIORIZAÇÃO DAS ARTES EM 22/07/25 - RDS | SUPPORT FISIO LTDA | 55.867.135/0001-40 | 31/07/2025 | 0 | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 | ||
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