| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94363 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NOVA CAMERA DE SEGURANÇA ESCOLA | MS REDES LTDA - EPP | 11.258.046/0001-21 | 15/05/2025 | 989,00 | 0,00 | 989,00 | |||
| 2025 | 94685 | DISPENSA | COMPRAS DE CARNE BOVINA E DE FRANGO PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | OESA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 81.611.931/0001-28 | 19/05/2025 | 10.194,00 | 0,00 | 10.194,00 | |||
| 2025 | 95016 | DISPENSA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | KALUNGA SA | 43.283.811/0012-02 | 22/05/2025 | 610,80 | 0,00 | 610,80 | |||
| 2025 | 95352 | DISPENSA | BEBEDOURO COM BOIA. | CEMBRAPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. | 10.919.092/0001-61 | 24/05/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 95798 | DISPENSA | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 28/05/2025 | 257,36 | 0,00 | 257,36 | |||
| 2025 | 96155 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUARDA VOLUMES PARA ACADEMIA - HSBL | PONSONI BLUMENAU MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | 34.055.825/0001-25 | 02/06/2025 | 8.350,00 | 0,00 | 8.350,00 | |||
| 2025 | 96478 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÃO DO VEÍCULO PLACA RYN7E58 DO CD | MF TRUCK CENTER LTDA - ME - ME | 20.316.255/0001-75 | 03/06/2025 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |||
| 2025 | 96808 | DISPENSA | IMPRESSÃO DOS CONVITES DA SEMANA S INCUIDO DO INFRA POIS O CENTRO DE CUSTO DA SEMANA S NÃO ESTÁ MAIS ATIVO | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 05/06/2025 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | |||
| 2025 | 97134 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BARRA/COBERTURA DE CHOCOLATE PARA AS SOBREMESAS DO RESTAURANTE - PREVISÃO DE CONSUMO 60 DIAS- ITEM QUE NÇAO CONSTA NA RELAÇÃO DO CD | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 09/06/2025 | 865,90 | 0,00 | 865,90 | |||
| 2025 | 97489 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NA UNIDADE DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | CETRIC - CENTRAL DE TRAT. RESIDUOS SOLID | 04.647.090/0001-68 | 11/06/2025 | 1 | 1.665,00 | 0,00 | 1.665,00 | ||
| 2025 | 97816 | DISPENSA | JUTA | CRIATIC LTDA | 40.064.033/0001-10 | 12/06/2025 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | |||
| 2025 | 98139 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE TICKET. | MAURO CESAR DE OLIVEIRA REIS VIEIRA 08228873980 | 45.786.523/0001-43 | 16/06/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 98483 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA CURSO DE ROBÓTICA | CHAPECO COMPONENTES LTDA | 41.591.778/0001-08 | 20/06/2025 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | |||
| 2025 | 98797 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO DO PARQUE DA ESCOLA SESC LAGES | IPSUM ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | 27.036.420/0001-84 | 23/06/2025 | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | |||
| 2025 | 99179 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODO PERIMETRO AREA ESCOLAR E PREDIO PRINCIPAL DO SESC ITAJAÍ | EXPLOSAO GONDOREK SERVICOS DEDETIZACAO LTDA | 06.075.631/0001-56 | 24/06/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
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