| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96115 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CARREGADORES E CONTRARREGRA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | SILVESTRE SOM LTDA | 79.486.189/0001-24 | 30/05/2025 | 0 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | ||
| 2025 | 96451 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 03/06/2025 | 0 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | ||
| 2025 | 96781 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO DO RESTAURANTE | ACOPLAST REFRIGERAÇAO MX LTDA | 17.739.753/0001-16 | 05/06/2025 | 0 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | ||
| 2025 | 97117 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SOPRADOR | CERVI MANUT E PEÇAS DE MAQUINAS | 00.553.103/0001-89 | 09/06/2025 | 0 | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ||
| 2025 | 97477 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO ADPTADOR HDMI SESC - CAN | BROZOSKI E ERZINGER LTDA ME | 12.253.663/0001-05 | 11/06/2025 | 0 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | ||
| 2025 | 97806 | DISPENSA | KIT ESPONJA PINTURA FACIAL | DALLA VALLE REAL COM DE UTENS COMESTICOS | 05.487.048/0006-02 | 12/06/2025 | 0 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | ||
| 2025 | 98139 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE TICKET. | MAURO CESAR DE OLIVEIRA REIS VIEIRA 08228873980 | 45.786.523/0001-43 | 16/06/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 98483 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA CURSO DE ROBÓTICA | CHAPECO COMPONENTES LTDA | 41.591.778/0001-08 | 20/06/2025 | 0 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | ||
| 2025 | 98801 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | JB MERCADO LTDA | 10.575.200/0001-26 | 23/06/2025 | 0 | 4.147,50 | 0,00 | 3.676,95 | ||
| 2025 | 99184 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DO RESTAURANTE DO SESC POUSDA RURAL DE LAGES | LUCAS EGER DE OLIVEIRA | 49.664.633/0001-93 | 24/06/2025 | 0 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 | ||
| 2025 | 99545 | DISPENSA | AQUISIÇÃO CORTADOR DE PINHÃO PLÁSTICO | LOJAS MILIUM LTDA (TIJUCAS) | 83.240.333/0040-21 | 25/06/2025 | 0 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | ||
| 2025 | 99869 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE INTERNET DEDICADA PARA EVENTO ENCONTRO DAS AMERICAS DE TURISMO SOCIAL NO DIAS 25 A 27 NO HOTEL SESC CACUPÉ | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI | 05.245.502/0001-04 | 27/06/2025 | 0 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | ||
| 2025 | 100226 | DISPENSA | CHAVEIRO | JEFFERSON SIFUENTES CHAVEIRO | 04.694.449/0001-58 | 01/07/2025 | 0 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | ||
| 2025 | 100838 | DISPENSA | PEQUENAS DESPESAS - COMPRA DE ITENS PARA COMPOR BRINDES DO EVENTO DE TURISMO SOCIAL ISTO - DR | PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA | 81.521.668/0001-86 | 04/07/2025 | 0 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | ||
| 2025 | 100903 | DISPENSA | 2 - EIXO INTEGRAL PRINCIPAL T15 V2. | RCS COMERCIO DE EQUIP. ODONTO E SERVIÇOS | 04.383.891/0001-63 | 04/07/2025 | 0 | 816,70 | 0,00 | 816,70 | ||
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