| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103645 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO CELEBRAÇÃO EM JOINVILLE - CAN | VIAÇÃO PIZZATTO TRANSPORTES LTDA | 04.247.561/0001-40 | 25/07/2025 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | |||
| 2025 | 103991 | DISPENSA | LAUDO AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA - LAGUNA TURIST HOTEL | AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA | 13.016.939/0001-96 | 29/07/2025 | 1 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | ||
| 2025 | 104365 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO DE LETRAMENTO | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 31/07/2025 | 129,40 | 0,00 | 129,40 | |||
| 2025 | 104686 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE CARNES LANCHE MÊS DE AGOSTO - CHA | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 05/08/2025 | 2.692,50 | 0,00 | 1.795,00 | |||
| 2025 | 105034 | DISPENSA | LUVAS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. | QUIMIDROL COMÉRCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO | 84.704.683/0002-39 | 06/08/2025 | 255,20 | 0,00 | 255,20 | |||
| 2025 | 105360 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA PARA A ESCOLA DE USO NAS PREMIAÇOES DAS OLIMPÍADAS ESCOLARES. NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | GHEDE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | 02.651.879/0001-67 | 08/08/2025 | 999,90 | 0,00 | 999,90 | |||
| 2025 | 105785 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ÁREAS DO SESC - CAN | SEDINEI PRESTES - INSTALACOES HIDRAULICAS | 13.915.488/0001-29 | 13/08/2025 | 56,95 | 0,00 | 56,95 | |||
| 2025 | 106137 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA SALA DA ACADEMIA DO SESC CRICIÚMA | CLA LIMITADA | 39.273.549/0001-95 | 15/08/2025 | 1 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | ||
| 2025 | 106478 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE BICOS INJETORES PARA HIDROPONIA DO LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM | IRRIGAOESTE SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA | 17.294.437/0001-88 | 19/08/2025 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | |||
| 2025 | 106857 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DA UNIDADE | SUL PECAS E VEICULOS LTDA | 97.752.851/0001-22 | 21/08/2025 | 540,70 | 0,00 | 540,70 | |||
| 2025 | 107218 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PAO PARA FAZER CACHORRO QUENTE PARA DOAÇAO PARA ESCOLA DE SAO JOAQUIM - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA | 83.567.131/0001-82 | 25/08/2025 | 90,94 | 0,00 | 60,05 | |||
| 2025 | 107568 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ATENDER EVENTO FESTIVAL DA LONGEVIDADE DO SESC/SC | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 27/08/2025 | 25,65 | 0,00 | 25,65 | |||
| 2025 | 107942 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUVA LÁTEX QUE ESTAVA EM FALTA NO CD SESC SÃO BENTO DO SUL | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/1443-65 | 29/08/2025 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | |||
| 2025 | 108252 | DISPENSA | FOLHA DE PAPEL ARROZ PERSONALIZADA PARA ANIVERSÁRIO DO SESC - JOA | DOCES E DELICIAS ATELIE GOURMET | 20.451.444/0001-50 | 01/09/2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||
| 2025 | 108623 | DISPENSA | PEÇAS PARA REVISÃO 70.000 VEÍCULO RAV4 PLACA RYG6A48 - DR | HAI AUTOMÓVEIS LTDA | 05.481.897/0001-36 | 03/09/2025 | 1.603,95 | 0,00 | 1.603,95 | |||
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