| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90543 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TORRADA PARA O PROJETO EDUCAÇÃO ALIMENTAR DO MÊS DE ABRIL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 14/04/2025 | 0 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | ||
| 2025 | 90874 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO TELHADO DO SESC ESCOLA TIJUCAS | SIVONEI DA SILVA 03387566980 | 48.176.646/0001-50 | 16/04/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 91249 | DISPENSA | ITENS PARA USO DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRSLAG | AGROPECUARIA ALTAIR MARIN LTDA | 53.672.643/0001-48 | 22/04/2025 | 0 | 409,80 | 0,00 | 409,80 | ||
| 2025 | 91702 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. | CAFÉ DO MERCADO COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA | 05.345.804/0003-08 | 25/04/2025 | 0 | 14.956,50 | 0,00 | 14.956,50 | ||
| 2025 | 91986 | DISPENSA | CONVITES SEMANA S UNIDADE SÃO BENTO DO SUL. | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 28/04/2025 | 0 | 107,50 | 0,00 | 107,50 | ||
| 2025 | 92353 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PAPELARIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | 30/04/2025 | 0 | 690,20 | 0,00 | 570,20 | ||
| 2025 | 92726 | DISPENSA | COMPRA DE ESCADA DE ALUMÍNIO | SERNETE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 01.470.823/0001-43 | 05/05/2025 | 0 | 309,90 | 0,00 | 309,90 | ||
| 2025 | 93126 | DISPENSA | LIMPEZA E CONSERTO DE CAIXAS D´ÁGUA - SCI | ANDREIS & FUHRMANN LTDA EPP | 09.647.873/0001-65 | 07/05/2025 | 0 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | ||
| 2025 | 93534 | DISPENSA | SERV. ODONTOLOGICOS | ODONTOLOGIA LUSEJA CLINICA E LABORATORIO | 06.887.275/0001-75 | 09/05/2025 | 0 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | ||
| 2025 | 93895 | DISPENSA | BATERIAS CARRINHO ELETRICO DO SETOR DA LAVANDERIA - PRSLAG | TK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | 22.122.549/0001-91 | 13/05/2025 | 0 | 14.520,00 | 0,00 | 14.520,00 | ||
| 2025 | 94285 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA AOS COLABORADORES - SJB | OSMALDO AMORIM | 81.789.851/0001-67 | 15/05/2025 | 0 | 863,80 | 0,00 | 863,80 | ||
| 2025 | 94613 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAÚLICO PARA REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO - PRSLAG | ANTONIO PEDRO ALTHOFF O ALEMÃO EPP | 02.879.048/0001-47 | 19/05/2025 | 0 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | ||
| 2025 | 94945 | DISPENSA | RI 353584 RC 354090 | MENEZES & RIVAS DOCES LTDA | 26.183.173/0001-86 | 22/05/2025 | 0 | 33,98 | 0,00 | 33,98 | ||
| 2025 | 95277 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NO RESTAURANTE, COMPRA DAS LUVAS DEVIDO AO DESABASTECIMENTO PELO CD, COMPRA DAS ESCOVAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS UTENSÍLIOS DA COZINHA DO RESTAURANTE - HSBL | COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA | 83.240.028/0001-23 | 23/05/2025 | 0 | 241,38 | 0,00 | 241,38 | ||
| 2025 | 95696 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS | HIPER BIG LOJA | 60.245.296/0001-32 | 27/05/2025 | 0 | 164,84 | 0,00 | 164,84 | ||
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