| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101382 | DISPENSA | INTERPRETAÇAO DA LINGUA PORTUGUESA PARA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) OU LIBRAS PARA PORTUGUES PARA PALCO GIRATORIO EM SÃO JOAQUIM - SJOA | GLAUBER LIMA DA SILVA 22420617800 | 32.695.154/0001-31 | 09/07/2025 | 0 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | ||
| 2025 | 101584 | DISPENSA | MATERIAL DE PAPELARIA | LOURIVAL DE AVILA ME | 08.876.532/0001-07 | 10/07/2025 | 0 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | ||
| 2025 | 101944 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO NO CORRIMÃO DO HALL DO 1º ANDAR - EST | 60.061.794 JONATHAN AMORIM DE SOUZA | 60.061.794/0001-25 | 14/07/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 102313 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFRE DIGITAL PARA UNIDADE DO SESC LER CANOINHAS | FORT SAFE COM DE COFRES E MOVEIS LTDA | 08.208.924/0001-90 | 16/07/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 102633 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO E CÁPSULAS DE CAFÉ PARA GABINETE DO DR | ATACADAO S A | 75.315.333/0290-00 | 17/07/2025 | 0 | 479,92 | 0,00 | 479,92 | ||
| 2025 | 103010 | DISPENSA | REPARO MOTOR SOPRADOR PISCINA DE BOLINHAS SESC | 51.055.138 DAVID SILVESTRE SABEL | 51.055.138/0001-29 | 21/07/2025 | 0 | 135,60 | 0,00 | 135,60 | ||
| 2025 | 103429 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | LIMPEZAS DO VALE LTDA | 40.834.556/0001-06 | 24/07/2025 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 103791 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CERVEJAS ARTESANAIS PARA LANCHONETE-PRSLAG | CERVEJARIA SERRA FORTE LTDA | 26.505.498/0001-38 | 28/07/2025 | 0 | 920,40 | 0,00 | 470,40 | ||
| 2025 | 104173 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO LAVA CHATO DA UNIDADE - LAG | COMERCIAL FACCINA LTDA | 79.923.025/0001-17 | 30/07/2025 | 0 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | ||
| 2025 | 104576 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO COFFE COL -SLCAÇ | 57.601.193 NEUSA CRISIANE DE ALMEIDA FERNANDES RAMOS | 57.601.193/0001-53 | 04/08/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 104958 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEDETIZAÇÃO | DEDETIZADORA MICHELS LTDA | 01.789.108/0001-78 | 06/08/2025 | 0 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | ||
| 2025 | 105344 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVISÃO E REINICIALIZAÇÃO DO ROTEADOR NA SALA DA EDUCAÇÃO | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 08/08/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 106779 | DISPENSA | ITENS ESTOQUE PARA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EPI - CD | CENTRAL DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 09.814.588/0001-91 | 20/08/2025 | 0 | 3.984,00 | 0,00 | 3.984,00 | ||
| 2025 | 106255 | DISPENSA | LÂMPADA LED EMBUTIR | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 0006 TB | 00.589.066/0006-73 | 18/08/2025 | 0 | 253,50 | 0,00 | 253,50 | ||
| 2025 | 106739 | DISPENSA | NHOQUE | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 20/08/2025 | 0 | 998,55 | 0,00 | 634,00 | ||
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