| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119040 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA PASSEIOS PEDAGÓGICOS: 25 E 27/11/25 PARA TAQUARA VERDE, PARA TURMAS DO CRIAR E EJA (TOC 08697.01/2025), DIA 18/11/25, EMPRESA BRK, PARA EJA (TOC 07938.24/2025) - CAÇ | TRANSMITZ TRANSPORTES LTDA | 03.743.969/0001-40 | 13/11/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 119462 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES COLORIDOS DA UNIDADE | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 17/11/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 119883 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA ATIVIDADES DA MOSTRA DE ARTES E IDÉIAS | LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA | 85.123.149/0001-10 | 18/11/2025 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |||
| 2025 | 120441 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA MANUTENÇÃO - PRSLAG | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 24/11/2025 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | |||
| 2025 | 120911 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO DA CIDADE DAS VAGAS AEM ABERTO DO IDIOMAS PARA TURMAS EM 2026 DO SESC BRUSQUE | DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA | 11.368.778/0001-74 | 26/11/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 121489 | DISPENSA | COMPRA DE LINHA PARA ATIVIDADES DE LAZER, RECREAÇÃO E ARTESANATO - PRSLAG | LAFIO COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELLI | 37.826.127/0001-74 | 28/11/2025 | 453,60 | 0,00 | 453,60 | |||
| 2025 | 122043 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO PARA DR. | MURILO CESAR CORDEIRO - ME | 02.169.441/0001-47 | 03/12/2025 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |||
| 2025 | 122805 | DISPENSA | COMPRA DE MARSHMALLOW PARA FOGUEIRA | CRISTIANE ROSA BOZAN | 18.740.651/0001-83 | 08/12/2025 | 314,00 | 0,00 | 49,70 | |||
| 2025 | 123852 | DISPENSA | IMPRESSÕES GRÁFICAS | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 15/12/2025 | 292,50 | 0,00 | 292,50 | |||
| 2025 | 78077 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O BAR E CAFÉ DO HOTEL SESC CACUPÉ | CERVEJARIA KAIROS LTDA | 14.663.134/0001-05 | 06/01/2025 | 2.254,08 | 0,00 | 1.918,08 | |||
| 2025 | CC 14/25 – 05 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADE DE JOINVILLE, JARAGUÁ DO SUL, HOTEL BLUMENAU, ITAJAÍ E BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PELO PERÍODO DE 12 MESES | COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 12.776.469/0001-04 | 30/05/2025 | 12 | 563.759,50 | 0,00 | 139.186,84 | ||
| 2025 | CC 042/25 - 6 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA QUEIJOS EMBUTIDOS DEFUMADOS VEG CONGELADOS PARA UNIDADES DO SESC. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 25/08/2025 | 12 | 9.055,00 | 0,00 | 2.851,70 | ||
| 2025 | 120288 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO ESPORTIVO E RECREATIVO SESC VERÃO 2026 - PE 91/25 - TOC 07531.01/2025 | C2VENDAS LTDA | 11.355.566/0001-52 | 21/11/2025 | 1 | 234,25 | 0,00 | 234,25 | ||
| 2025 | 78317 | DISPENSA | AGUA MINERAL | FAUSTINO GAS E AGUA LTDA | 13.995.864/0001-32 | 08/01/2025 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | |||
| 2025 | 88942 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO INGRESSOS FESTIVAL DE DANÇA JOINVILLE - PRA | TICKETCENTER INGRESSOS ONLINE LTDA | 33.778.172/0001-40 | 02/04/2025 | 1.804,80 | 0,00 | 1.804,80 | |||
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