| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84965 | DISPENSA | ALMOFADA EM BAGUM 40 CM X 40 CM EM ESPUMA FLOCOS | ARRUDA FINDER COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | 08.940.341/0001-59 | 04/03/2025 | 0 | 958,00 | 0,00 | 958,40 | ||
| 2025 | 85349 | DISPENSA | PALLET 1,20 X 1M MERCOPLASA | MARI ELISA BISCARO COSER - EPP | 01.328.654/0001-01 | 06/03/2025 | 0 | 780,20 | 0,00 | 780,20 | ||
| 2025 | 85674 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIADO DO SESC ITAJAÍ | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0005-70 | 10/03/2025 | 0 | 1.245,00 | 0,00 | 1.095,60 | ||
| 2025 | 86034 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA INTEGRA DO SESC CHAPECÓ | DELICIAS DA GRAZZI LTDA - ME | 05.571.897/0001-27 | 12/03/2025 | 0 | 1.902,60 | 0,00 | 1.902,60 | ||
| 2025 | 86354 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS HÓSPEDE COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR, PROCESSO PARCIAL DEVIDO A BAIXA VALIDADE DOS INSUMOS - HSBL | COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO I | 82.647.165/0036-44 | 14/03/2025 | 0 | 148,06 | 0,00 | 148,06 | ||
| 2025 | 86651 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE - MAF | MGL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | 28.029.616/0001-04 | 18/03/2025 | 0 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | ||
| 2025 | 87005 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO - LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LAGU | THAMARA DOS SANTOS ANDRADE ME | 02.148.371/0001-40 | 19/03/2025 | 0 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | ||
| 2025 | 87358 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA CULTURA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, DAS 10H ÀS 16H, REALIZAÇÃO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CULTURA DO SESC PRAINHA, REALIZAÇÃO DE REGISTROS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS. RAZÃO SOCIAL: ANDREA PADILHA 73295930953 CNPJ: 15.402.455/0001-00 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: BANCO DO BRASIL-001 AGÊNCIA: :1453-2 -CONTA CORRENTE: 53.915-5 001114030001 - MUS/A.F-CURSO DE MÚSICA | ANDREA PADILHA 73295930953 | 15.402.455/0001-00 | 22/03/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 87751 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | ALLUVETRO VIDROS E ALUMINIOS LTDA | 33.732.399/0001-54 | 26/03/2025 | 0 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | ||
| 2025 | 88160 | DISPENSA | SERVIÇO DE 7 TROCAS DE ESTOFARIA EM CORVIN PARA AS MÁQUINAS DA MUSCULAÇÃO SESC JOINVILLE | WILSON BILK 72063530963 | 12.219.608/0001-90 | 28/03/2025 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | ||
| 2025 | 88592 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | FRIGOZINNKE LTDA | 01.938.724/0001-43 | 01/04/2025 | 0 | 3.150,00 | 0,00 | 3.025,58 | ||
| 2025 | 88994 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE FARMACIA PARA ESCOLA | DROGARIA VIDA & SAUDE LTDA | 43.929.990/0001-50 | 03/04/2025 | 0 | 82,45 | 0,00 | 82,45 | ||
| 2025 | 89425 | DISPENSA | FLORES ORNAMENTAIS | BIN COMERCIO DE PRESENTES LTDA | 36.407.992/0001-13 | 04/04/2025 | 0 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | ||
| 2025 | 89789 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PENAS COLORIDAS PARA ATIVIDADE DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA | ARTEPLUMAS ARTEZANATO LTDA | 82.097.817/0001-94 | 08/04/2025 | 0 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | ||
| 2025 | 90217 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES NAS LAVA LOUÇA DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 10/04/2025 | 0 | 2.424,40 | 0,00 | 2.424,40 | ||
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