| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79648 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE BALÃO TRANSPARENTE PARA DECORAÇÃO DO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS | JC - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT | 13.341.345/0001-50 | 20/01/2025 | 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | ||
| 2025 | 79975 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PQS 4KG - BCA | NELSO DE FREITAS ME | 07.500.949/0001-08 | 22/01/2025 | 0 | 472,00 | 0,00 | 472,00 | ||
| 2025 | 80326 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTORSERRA. | ADELINO ANTONIO FARAON | 18.732.627/0001-00 | 25/01/2025 | 0 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | ||
| 2025 | 80675 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ESTOFADOS EQUIPAMENTOS ACADEMIA DO SESC BRUSQUE | ESTOFARIA LANA LTDA | 78.882.990/0001-26 | 29/01/2025 | 0 | 1.020,03 | 0,00 | 1.020,03 | ||
| 2025 | 81036 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 30/01/2025 | 0 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | ||
| 2025 | 81448 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PARA TROCA DA SALA DA CRECHE - ARA | ROSINEIA MOTA | 36.720.872/0001-71 | 03/02/2025 | 0 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | ||
| 2025 | 81812 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 05/02/2025 | 0 | 219,03 | 0,00 | 219,03 | ||
| 2025 | 82121 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO | 92.664.028/0089-83 | 07/02/2025 | 0 | 116,09 | 0,00 | 116,09 | ||
| 2025 | 82520 | DISPENSA | CONSERTO MICROONDAS RESTAURANTE | CASA DA COZINHA PECAS E ACES. LTDA EPP | 76.321.215/0001-76 | 12/02/2025 | 0 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | ||
| 2025 | 82846 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA PARA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES | 29.027.617/0001-82 | 14/02/2025 | 0 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | ||
| 2025 | 83179 | DISPENSA | MANUTENÇÃO MOCHOS ODONTOLOGIA PATRIMONIO 60117 E 30118 - SLCAÇ | LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 82.129.024/0002-90 | 18/02/2025 | 0 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 2025 | 83523 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPA DE COLCHONETE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | REICHEL BRINQUEDOS LTDA | 85.179.463/0001-15 | 20/02/2025 | 0 | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 | ||
| 2025 | 83870 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS PARA CAIPIRINHA NA LANCHONETE | TOTAL PACK COM. E DISTRIBUIÇAO DE EMBALA | 11.649.466/0001-39 | 25/02/2025 | 0 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | ||
| 2025 | 84187 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO - HSBL | CORREA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 02.559.947/0001-62 | 26/02/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 84597 | DISPENSA | CENTRALIZAÇÃO DE RODA | BIKE LIMEIRA COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | 81.512.501/0001-59 | 27/02/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
