| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82262 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES MASSOTERAPIA E FISIOTERAPIA DO SESC JOAÇABA | N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 07.727.017/0001-94 | 10/02/2025 | 2.632,00 | 0,00 | 2.632,00 | |||
| 2025 | 82619 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CHURRASQUEIRO PARA ATENDER AOS DOMINGOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MATEUS CARLOS DOS SANTOS | 42.062.833/0001-27 | 13/02/2025 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | |||
| 2025 | 82959 | DISPENSA | EPI | VITAL EQUIP DE SEGURANCA LTDA | 08.653.690/0001-90 | 14/02/2025 | 799,50 | 0,00 | 799,50 | |||
| 2025 | 83288 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DE TECLADO DE COMPUTADOR | EVERSON CARDOSO 02502102901 | 42.809.602/0001-34 | 18/02/2025 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | |||
| 2025 | 83624 | DISPENSA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | VALDEMIR MAXIMIANO -ME | 14.170.800/0001-65 | 20/02/2025 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | |||
| 2025 | 83959 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA UNIDADE | XANDOCA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP | 82.110.776/0001-29 | 25/02/2025 | 242,90 | 0,00 | 242,90 | |||
| 2025 | 84291 | DISPENSA | SERV. DE IMPRESSÃO 05/03 | NEOBLU IMPRESSOS DIGITAIS EIRELI | 21.635.795/0001-84 | 26/02/2025 | 475,58 | 0,00 | 475,58 | |||
| 2025 | 84725 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DAS MOTORBOMBAS, TUBULAÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXAS DE AGUA DO RESTAURANTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | ELETRO MOTORES NELA LTDA ME | 78.519.477/0001-75 | 28/02/2025 | 2.525,00 | 0,00 | 2.525,00 | |||
| 2025 | 85099 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE AR CONDICIONADO PARA A COZINHA E BAR CAFÉ DO HOTEL SESC CACUPÉ | FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 09.316.105/0001-29 | 05/03/2025 | 4.107,28 | 0,00 | 4.107,28 | |||
| 2025 | 85463 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA AULÃO SHOW DO SESC PRAINHA | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 07/03/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 85793 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | TESLA ELETRICIDADE HOME DECOR LTDA | 57.157.808/0001-02 | 10/03/2025 | 1.566,85 | 0,00 | 1.566,85 | |||
| 2025 | 86119 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO DO SESC JOINVILLE | FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS L | 11.487.167/0001-45 | 12/03/2025 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | |||
| 2025 | 86621 | DISPENSA | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA UNIDADE SBS. PARA COBRIR PEDIDO DE DEMISSÃO DE COLABORADORA DO DIA 14/03. 4 HORAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADA DE SEGUNDA 17/03 A SEXTA 21/03. EM ANEXO ORÇAMENTO. | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 18/03/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 86746 | DISPENSA | RECONFIGURAÇÃO CONTROLES CATRACAS - EST | 17.933.868 JULIO CESAR DLOUHY | 17.933.868/0001-47 | 18/03/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 87094 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA CLÍNICA DE SAÚDE. EMERGENCIAL | RCS COMERCIO DE EQUIP. ODONTO E SERVIÇOS | 04.383.891/0001-63 | 20/03/2025 | 881,36 | 0,00 | 881,36 | |||
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