| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78501 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA SALA GRUPOS E CORREDORES - JOA | MARCIO ZAMBIAZZI 66062179972 | 33.802.808/0001-41 | 09/01/2025 | 0 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | ||
| 2025 | 78666 | DISPENSA | PALESTRA E OFICINA PROJETO SESC VERÃO - CAN | 52.033.621 CAROLINA KOTOWSKI NEGRI | 52.033.621/0001-75 | 13/01/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 94791 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS DAY USE EM LAGEADO GRANDE-SC - FORNECEDOR UNICO - XAN | 41.358.637 DANIELI AMARAL JANNUZZI | 41.358.637/0001-31 | 20/05/2025 | 0 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | ||
| 2025 | 79107 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 02.093.733/0001-43 | 15/01/2025 | 0 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 2025 | 79213 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CAMARIM PARA ARTISTAS DO SESC VERÃO - SESC CHAPECÓ | DELICIAS DA GRAZZI LTDA - ME | 05.571.897/0001-27 | 16/01/2025 | 0 | 1.148,55 | 0,00 | 1.148,55 | ||
| 2025 | 103800 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE RECEPTIVO (FORN. ÚNICO) ROTEIRO SUL E SEUS ENCANTOS - PRA | 14.869.912 FRANCIELE MAZZORANA ZUCHINALI GHELLERE | 14.869.912/0001-09 | 28/07/2025 | 0 | 3.640,00 | 0,00 | 3.500,00 | ||
| 2025 | 79633 | DISPENSA | FRUTAS | A. ANGELONI & CIA LTDA BLUM. FONTE | 83.646.984/0021-53 | 20/01/2025 | 0 | 128,09 | 0,00 | 128,09 | ||
| 2025 | 79950 | DISPENSA | REFORMA DE CALÇADAS FACHADA SESC COM PISO TÁTIL E AUMENTO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - CAN. | MARIANA MARIA IARROCHESKI - ME | 27.653.935/0001-23 | 23/01/2025 | 0 | 45.200,40 | 0,00 | 45.200,40 | ||
| 2025 | 80287 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 24/01/2025 | 0 | 299,60 | 0,00 | 299,60 | ||
| 2025 | 80653 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | KITAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 01.762.220/0001-15 | 28/01/2025 | 0 | 836,22 | 0,00 | 836,22 | ||
| 2025 | 81014 | DISPENSA | LAPIS GRAFITE - LEO E LEO REF 4683 | COMERCIAL PIBI LTDA | 79.017.752/0001-15 | 30/01/2025 | 0 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 2025 | 81416 | DISPENSA | DISPLAY DE ACRILICO A3 | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPE | 13.406.484/0001-15 | 03/02/2025 | 0 | 84,90 | 0,00 | 84,90 | ||
| 2025 | 81785 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO,PALCO E ILUMINAÇÃO PARA BAILINHO DE CARNAVAL DO HOTEL SESC CACUPÉ | RAMTECH EVENTOS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS | 20.963.376/0001-09 | 05/02/2025 | 0 | 4.360,00 | 0,00 | 4.360,00 | ||
| 2025 | 82099 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A UNIDADE - SJB | CESSAR FOGO PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO EPI E SOLUCOES PARA EMPRESAS LTDA | 54.741.268/0001-03 | 07/02/2025 | 0 | 139,80 | 0,00 | 139,80 | ||
| 2025 | 82496 | DISPENSA | COMBUSTIVEL | AUTO POSTO R&R LTDA | 78.866.175/0001-73 | 11/02/2025 | 0 | 65,49 | 0,00 | 65,49 | ||
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