| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113318 | DISPENSA | PEDIDO COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO PARA NF 9915 - CRI | GT DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA | 45.456.771/0001-26 | 06/10/2025 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | |||
| 2025 | 113671 | DISPENSA | SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇAO DOS DRENOS DOS AR CONDICIONADOS QUE ESTAO NAS CALHAS OBISTRUINDO E EMPEDINDO O FLUXO DE AGUA DAS MESMAS NO SESC SÃO JOSÉ. | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 08/10/2025 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |||
| 2025 | 114017 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MASSAS, LATICÍNIOS E CHOCOLATES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC CONCÓRDIA | MI-MASSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11.475.634/0001-17 | 09/10/2025 | 1.704,60 | 0,00 | 434,70 | |||
| 2025 | 114346 | DISPENSA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETÁRIA ESCOLAR. | INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA | 76.375.740/0001-74 | 13/10/2025 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | |||
| 2025 | 114756 | DISPENSA | ACCESS POINTS (UNIFI U6 PRO) PARA MELHORIA DA REDE WIFI DA SALA DE EDUCAÇÃO - JOI | SEVEN DIGITAL SUPRIMENTOS PARA INFORMATI | 05.991.498/0001-15 | 14/10/2025 | 3.059,80 | 0,00 | 3.059,80 | |||
| 2025 | 115167 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA CERCA - PRSLAG | ANTONIO PEDRO ALTHOFF O ALEMÃO EPP | 02.879.048/0001-47 | 16/10/2025 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | |||
| 2025 | 115564 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL DE MERCADORIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE HSCAC | A. ANGELONI & CIA LTDA | 83.646.984/0018-58 | 20/10/2025 | 62,05 | 0,00 | 62,05 | |||
| 2025 | 115970 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MORCELA BRANCA PARA O RSTAURANTE-PRSLAG, | CORDIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 02.171.661/0001-05 | 22/10/2025 | 269,40 | 0,00 | 269,40 | |||
| 2025 | 116326 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA EVENTO INTERNO ATIVIDADES/EVENTOS LOCAIS - SLCAÇ | Z4 SUPERMERCADOS LTDA | 02.185.091/0010-01 | 24/10/2025 | 279,65 | 0,00 | 279,65 | |||
| 2025 | 116717 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE DIÁRIA DE SALVA VIDAS PARA ABERTURA DE PISCINA DO HOTEL SESC CACUPÉ | TANIA DE BARROS OLIVEIRA 00333217870 | 45.686.736/0001-01 | 28/10/2025 | 1.047,00 | 0,00 | 1.047,00 | |||
| 2025 | 117055 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PARA SUPORTE NA APRESENTAÇÃO DE DANÇA PELO PROJETO MOSTRA DE ARTE E CULTURA. | 51.875.779 ANA CLARA DE SOUZA | 51.875.779/0001-20 | 30/10/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 117463 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO INTEGRA DE FIM DE ANO DO SESC CRICIÚMA | RESTAURANTE ROSSO LTDA | 00.374.684/0001-91 | 03/11/2025 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 117832 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE ITENS PARA COFFE EXPOSIÇAO AMORIN 11/11/25 - SJOA | 36.525.220 VALMIR SOUZA NUNES | 36.525.220/0001-86 | 05/11/2025 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | |||
| 2025 | 118212 | DISPENSA | FITA DE LED | JW LED ILUMINACAO LTDA | 44.833.435/0001-92 | 07/11/2025 | 945,10 | 0,00 | 945,10 | |||
| 2025 | 118593 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO NO MOVIMENTO BRINCANTE - SJOA | CLEIMAR ZAMPRONIO DE NOVAIS ME | 19.702.123/0001-00 | 10/11/2025 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |||
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