| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91934 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE BOI DE MAMÃO PARA PROGRAMAÇÃO HOTELEIRA NO HSCAC | SANDRO DE SOUZA PENTEADO | 16.763.215/0001-02 | 28/04/2025 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 78902 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA ESCOLA - SMO | JOEL FATIMO MACHADO ROLIM | 30.345.727/0001-71 | 14/01/2025 | 0 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | ||
| 2025 | 98249 | INEXIGIBILIDADE | 4 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PASSOS CRIATIVOS - PRA | LA LUNA CIA DE TEATRO LTDA | 27.143.679/0001-24 | 17/06/2025 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | 101116 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO FESTA JUNINA SITIO ENGENHO DO NONO (DIA 23/07) - BRU | ENGENHO DO NONO LTDA | 30.558.478/0001-00 | 08/07/2025 | 0 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | ||
| 2025 | 79392 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATIVIDADE SESC MAFRA | SOUZA GAS LTDA | 42.478.337/0001-59 | 17/01/2025 | 0 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | ||
| 2025 | 107705 | INEXIGIBILIDADE | ARBITRAGEM DE VOLEI COM FORNECEDOR UNICO OFICIAL - CRI | LIGA VOLEIBOL DE SANTA CATARINA | 15.375.985/0001-07 | 27/08/2025 | 0 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | ||
| 2025 | 79953 | DISPENSA | MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O MUSEU | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | 22/01/2025 | 0 | 317,80 | 0,00 | 317,80 | ||
| 2025 | 80293 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE INOX 3 ANDARES PARA USO NAS REPOSIÇÕES DO ALMOÇO, LANCHONETE E EVENTOS ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | MARI ELISA BISCARO COSER - EPP | 01.328.654/0001-01 | 24/01/2025 | 0 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||
| 2025 | 80654 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO PARA ROÇADEIRA E SOPRADOR DA UNIDADE | AUTO POSTO CRICIUMA LTDA. | 83.663.229/0001-33 | 28/01/2025 | 0 | 88,02 | 0,00 | 88,02 | ||
| 2025 | 81012 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO E TRASLADO - EXCURSÃO FAZZENDA PARK - PRA | JOSÉ MARCIEL NEIS & CIA LTDA - ME | 00.198.166/0001-64 | 30/01/2025 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | ||
| 2025 | 81424 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADE - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 04/02/2025 | 0 | 35,94 | 0,00 | 35,94 | ||
| 2025 | 81786 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE SUCO PARA VENDA NA LANCHONETE E RESTAURANTE - PAL. | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0005-70 | 05/02/2025 | 0 | 1.572,00 | 0,00 | 786,00 | ||
| 2025 | 82101 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 07/02/2025 | 0 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | ||
| 2025 | 82504 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 12/02/2025 | 0 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | ||
| 2025 | 82824 | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS | 54.879.060 CARLA PATRICIA LEAO | 54.879.060/0001-55 | 14/02/2025 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
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