| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78887 | DISPENSA | MONITORIAS BRINCANDO NAS FERIAS - SJOA | JAINE SOUZA DA ROSA | *.906.649-* | 14/01/2025 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | |||
| 2025 | 79026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA ESCOLA INFANTIL DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | SABEDOTT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 81.342.727/0001-59 | 15/01/2025 | 4.931,10 | 0,00 | 4.931,10 | |||
| 2025 | 79186 | DISPENSA | MATERIAL DESTINADO AO BRINCANDO NAS FÉRIAS. | COMERCIAL IMPORTADORA LUX LTDA EPP | 82.117.995/0001-30 | 16/01/2025 | 101,80 | 0,00 | 101,80 | |||
| 2025 | 79355 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO SESC CHAPECÓ | DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LT | 07.456.008/0001-06 | 17/01/2025 | 1.554,40 | 0,00 | 1.554,40 | |||
| 2025 | 105772 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS OCEANIC AQUARIUM - BRU | OCEANIC ATRATIVOS TURISTICOS SA | 31.071.677/0001-44 | 13/08/2025 | 2.380,20 | 0,00 | 2.380,20 | |||
| 2025 | 79700 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AVENTAL | CENTRAL DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 09.814.588/0001-91 | 21/01/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 79877 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN RELACIONAMENTO COM O CLIENTE - TOC 00255.01/2025 PAT 59911 - SLCAÇ | SANTTINE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 82.865.031/0001-70 | 22/01/2025 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | |||
| 2025 | 80016 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME / EPI PARA COLABORADORES - HSBL | UNIBLU UNIFORMES LTDA | 14.058.652/0001-91 | 23/01/2025 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | |||
| 2025 | 80195 | DISPENSA | SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS PARA USO NO RESTAURANTE | AGNALDO BARBOSA | 07.690.859/0001-19 | 24/01/2025 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | |||
| 2025 | 122015 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATIVIDADES NO PROJETO NOVOS CAMINHOS - JOA | LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE | 10.328.159/0001-93 | 03/12/2025 | 444,43 | 0,00 | 444,43 | |||
| 2025 | 80804 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPARO DAS GRADES DE GELADEIRA QUE ESTÃO OXIDADAS - SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS SEGUROS (PAS) A AQUISIÇÃO DOS TELEFONES É PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTOS E SE FAZ NECESSÁRIA POIS OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS ATUALMENTE ENCONTRAM-SE COM BOTÕES DANIFICADOS ESTE É UM EQUIPAMENTO USADO DURANTE TODA A JORNADA DE TRABALHO PELOS ATENDENTES UM DOS EQUIPAMENTOS POSSUI DUAS BASES, O QUE FACILITARÁ O TRABALHO DOS COLABORADORES E AGILIZARÁ O ATEDIMENTO. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | 29/01/2025 | 569,30 | 0,00 | 564,30 | |||
| 2025 | 81124 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPEDE - PRSLAG | FARMACIAS ROSA LTDA | 51.058.320/0001-33 | 31/01/2025 | 115,91 | 0,00 | 115,91 | |||
| 2025 | 81557 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - MAF | A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO LTDA | 09.585.656/0001-98 | 04/02/2025 | 729,60 | 0,00 | 729,60 | |||
| 2025 | 81889 | DISPENSA | REFERENTE A COMPRA SOUDA CÁUSTICA PARA AUXILIO LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DO CD | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0083-61 | 06/02/2025 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | |||
| 2025 | 82209 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA EXTERNA NA ED. INFANTIL | SABEDOTT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 81.342.727/0001-59 | 10/02/2025 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | |||
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