| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82495 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO PROJETO SESC VERÃO - CAN | F C F SELEME LTDA | 80.744.402/0001-30 | 11/02/2025 | 0 | 297,35 | 0,00 | 297,35 | ||
| 2025 | 82821 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME / EPI PARA COLABORADORES - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 14/02/2025 | 0 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | ||
| 2025 | 83152 | DISPENSA | COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA EQUIPES DE ASG E JARDINAGEM DO HOTEL SESC CACUPÉ. | GR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 31.445.230/0001-98 | 18/02/2025 | 0 | 7.396,00 | 0,00 | 7.396,00 | ||
| 2025 | 83501 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO | 92.664.028/0089-83 | 19/02/2025 | 0 | 706,05 | 0,00 | 706,05 | ||
| 2025 | 83836 | DISPENSA | SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES - LAG | CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME | 83.397.315/0001-41 | 21/02/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 84169 | DISPENSA | ABRAÇADEIRA NYLON 20CM CAIXA DE PASSAGEM DESCARBONIZANTE SPRAY FITA ISOLANTE LIQUIDA SAPATO ELASTICO SEM BICO ALICATE BOMBA D'ÁGUA SAPATO ELASTICO MICRO BICO CHAVE AJUSTAVEL LIMPA CONTATO ELÉTRICO ALICATE PRESSÃO | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 76.842.285/0001-70 | 25/02/2025 | 0 | 639,30 | 0,00 | 639,30 | ||
| 2025 | 84564 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 27/02/2025 | 0 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | ||
| 2025 | 84941 | DISPENSA | COMPRA DE CHAVES PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOTEL SESC CACUPÉ | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | 04/03/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 85317 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA PASSEIO COLHEITA DA PITAYA EM TREZE DE MAIO, NO DIA 15/03/25. COD STS 10/2025 | FABIO MENDONÇA 72730420991 | 17.917.888/0001-24 | 06/03/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 85652 | DISPENSA | AGUA DE BATERIA PARA CARRO ELÉTRICO E LAMPARA DA RANGER. | AUTO ELETRICA VALDIR LTDA | 13.429.069/0001-87 | 08/03/2025 | 0 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | ||
| 2025 | 86014 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO - HSBL | RSUL ENGENHARIA EIRELI | 05.885.865/0001-04 | 12/03/2025 | 0 | 772,85 | 0,00 | 772,85 | ||
| 2025 | 86333 | DISPENSA | COPIAS DE CHAVES UNIDADE SBS. CHAVE PARA NOVA TÉCNICA SALA IDOSOS E CHAVE PARA AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA PORTA DO PARQUE PARA ACESSO EXTERNO AOS BANHEIROS VESTIÁRIO. | 52.060.379 THAYNA GLEMBOWSKI DOS SANTOS | 52.060.379/0001-29 | 13/03/2025 | 0 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | ||
| 2025 | 87740 | DISPENSA | TRANSPORTE DE 05 GAITAS PONTO DO PROJETO FÁBRICA DE GAITEIROS VIA TRANSPORTADORA, TRAJETO: SEDE DO PROJETO FÁBRICA DE GAITEIROS ATÉ CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS | JADLOG LOGISTICA S.A | 04.884.082/0013-79 | 25/03/2025 | 0 | 695,50 | 0,00 | 695,50 | ||
| 2025 | 86969 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOGRAFO PARA FESTA DA FAMÍLIA ESCOLA SESC | GA SERVICOS E EVENTOS LTDA | 11.844.734/0001-73 | 19/03/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 87382 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E LIMPEZA NO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS | 18.457.001/0001-25 | 24/03/2025 | 0 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | ||
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