| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81123 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE AOS LAUDOS E ENSAIOS DOS SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO SESC - SMO. | MEGAPROJETOS ENGENHARIA LTDA | 25.120.688/0001-74 | 31/01/2025 | 8.424,00 | 0,00 | 8.424,00 | |||
| 2025 | 81555 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESRATIZAÇÃO NA UNIDADE VILA NOVA | MJM DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 24.127.634/0001-78 | 04/02/2025 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | |||
| 2025 | 81890 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOLDOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | TOLDOS INDAIAL FEA LTDA | 47.910.525/0001-28 | 06/02/2025 | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | |||
| 2025 | 82208 | DISPENSA | JOGOS EDUCATIVOS | LOJA ESTIMULOS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS LTDA | 26.785.319/0001-63 | 10/02/2025 | 200,53 | 0,00 | 200,53 | |||
| 2025 | 82606 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO E TRASLADO - EXCURSÃO SÃO JOAQUIM - EST | GUILHERME DUNCHATT ZETTERMANN | 21.183.575/0001-67 | 13/02/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 82941 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO TÉCNICOS - SESC BLUMENAU | PANIFICADORA CONFEITARIA E PASTELARIA FO | 83.199.166/0001-06 | 14/02/2025 | 155,48 | 0,00 | 155,48 | |||
| 2025 | 83270 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PLACA CENTRAL TELEFÔNICA DATACENTER - HSBL | PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 15.385.294/0001-94 | 18/02/2025 | 842,11 | 0,00 | 842,11 | |||
| 2025 | 83607 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA AJARDINAMENTO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | JM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 01.155.820/0001-15 | 20/02/2025 | 2.993,50 | 0,00 | 2.993,50 | |||
| 2025 | 83944 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EXTENÇÃO SESC COMUNIDADE IRANI | ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 11.259.838/0001-10 | 24/02/2025 | 440,60 | 0,00 | 440,60 | |||
| 2025 | 84270 | DISPENSA | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM PARA RESTAURANTE DO SESC EM BRUSQUE | WE SOL MAIOR COMERCIO E MANUTENCAO DE SO | 05.434.887/0001-40 | 26/02/2025 | 1.891,40 | 0,00 | 1.891,40 | |||
| 2025 | 84707 | DISPENSA | MATERIAL PARA JARDINAGEM - SLCAÇ | FLORICULTURA FREISLEBEN LTDA | 05.115.271/0001-06 | 28/02/2025 | 341,60 | 0,00 | 341,60 | |||
| 2025 | 85042 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DO PROJETOR | WE SOL MAIOR COMERCIO E MANUTENCAO DE SO | 05.434.887/0001-40 | 05/03/2025 | 524,50 | 0,00 | 524,50 | |||
| 2025 | 85448 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E GRUPOS - CAN | CAMAQ MAQUINAS E MOTORES LTDA | 79.224.994/0001-80 | 06/03/2025 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||
| 2025 | 85764 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA CONSERTO DOS SENSORES DE ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS VENTILADORES NOS BANHEIROS DA ACADEMIA | JOAO ANTONIO JACOB 03742860941 | 31.965.532/0001-97 | 10/03/2025 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | |||
| 2025 | 86102 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MÚSICA - JOI | LOOK MUSIC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 85.227.551/0001-45 | 12/03/2025 | 931,76 | 0,00 | 931,76 | |||
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