| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108962 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ANIVERSÁRIO DO SESC 79 ANOS | ISRAEL DE AMORIM 07645018950 | 48.554.864/0001-81 | 05/09/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 109318 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CELULAR PARA ACADEMIA - SJB | 30.124.869 FABIANO JOSE LORENZ | 30.124.869/0001-09 | 09/09/2025 | 166,13 | 0,00 | 166,13 | |||
| 2025 | 109671 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DIVERSAS AREAS DA UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | LIVRARIA MENEGATTI LTDA ME | 76.327.311/0001-21 | 10/09/2025 | 763,50 | 0,00 | 763,50 | |||
| 2025 | 109985 | DISPENSA | COMPRA DE HORTIFRUTI PARA O LANCHE DO SESC ESCOLA. ITENS SEM SALDO NA LICITAÇÃO | COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME | 75.779.223/0001-06 | 12/09/2025 | 219,30 | 0,00 | 219,30 | |||
| 2025 | 110306 | DISPENSA | SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DO CIRCUITO DO PEDAL - URU | RÁDIO URUBICI LTDA | 76.865.401/0001-76 | 16/09/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 110703 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COFFE DO INTEGRA DA UNIDADE - REALIZADO NO DIA 18/069- ALUSIVO AO ANIVERSARIO DO SESC 79 ANOS | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | 18/09/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 111022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATATA E CENOURA HIGIENIZADA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | O 3 COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA | 51.365.482/0001-14 | 22/09/2025 | 13.740,00 | 0,00 | 12.720,50 | |||
| 2025 | 111514 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE PARA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO 2026 DO SESC/SC | GOD BRINDES LTDA - ME | 48.912.582/0001-09 | 24/09/2025 | 2.235,00 | 0,00 | 2.235,00 | |||
| 2025 | 111913 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS ESTEIRAS E BICICLETAS ERGOMÉTRICAS | RAMON LEAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 36.641.949/0001-18 | 26/09/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 112264 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO INTEGRA SESC CRICIÚMA | EDER GUIMARAES 00660801930 | 19.765.278/0001-88 | 30/09/2025 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | |||
| 2025 | 112624 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | LUIZ ROQUE PINTO | 05.438.991/0001-02 | 01/10/2025 | 1.926,67 | 0,00 | 1.926,67 | |||
| 2025 | 112977 | DISPENSA | REF A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA - EST | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 03/10/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 113317 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE ARTES DA UNIDADE-CCVR | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | 06/10/2025 | 85,86 | 0,00 | 85,86 | |||
| 2025 | 113666 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA SEMANA DA CRIANÇA DO SESC CANOINHAS | 54.168.544 FABIO NUNES SANCHES NOVAIS | 54.168.544/0001-96 | 08/10/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 114013 | DISPENSA | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DR | ANYSPHERE, INC. | 09/10/2025 | 3.600,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||
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