| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110857 | DISPENSA | REFERENTE A COFFE PARA ROTEIRO TURISMO SOCIAL SESC - CAN | FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA | 08.829.140/0001-89 | 19/09/2025 | 0 | 43,64 | 0,00 | 43,64 | ||
| 2025 | 007/2025 | CONCORRÊNCIA | REFORMA DO IMÓVEL NO JOSÉ MENDES PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | SANTA CRUZ CONSTRUTORA LTDA | 36.394.573/0001-94 | 12/05/2025 | 10 | 3.310.900,00 | 0,00 | 134.459,41 | ||
| 2025 | 78149 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ/SORVETE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA | 27.744.427/0001-50 | 07/01/2025 | 0 | 3.422,04 | 0,00 | 3.422,04 | ||
| 2025 | 85626 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA SEMANA DA FELICIDADE - SJ | ADILSON DE OLIVEIRA FREITAS | 42.713.290/0001-60 | 07/03/2025 | 0 | 1.546,00 | 0,00 | 1.546,00 | ||
| 2025 | 88838 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CON | GRUPO 5S COMERCIO E SERVICOS LTDA | 48.447.055/0001-70 | 02/04/2025 | 0 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ||
| 2025 | 78664 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | GILBERTO MUNIZ RAMOS | 23.903.749/0001-44 | 13/01/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 94600 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS TRAMITES BUROCRATICOS PARA APROVAÇÃO DO EIV - PRSLAG. | AVANCE ENGENHARIA LTDA | 52.129.352/0001-45 | 19/05/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 79035 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO RESTAURANTE-PRSLAG | VANESSA MARIA FRESSATO LEITE -REFRIGERACAO | 02.810.633/0001-90 | 15/01/2025 | 0 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | ||
| 2025 | 79210 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE SHOW - DOCUMENTÁRIO SONORA BRASIL - GEC | RAFA PFLEGER AUDIOVISUAL LTDA | 37.726.165/0001-55 | 16/01/2025 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2025 | 103715 | INEXIGIBILIDADE | 3 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS + CUSTOS DE PRODUÇÃO (CIRCO - UNIDADE MÓVEL CULTURA) - CAN | ANA PAULA GRIGOLI | 18.866.281/0001-25 | 25/07/2025 | 0 | 8.592,00 | 0,00 | 1.392,00 | ||
| 2025 | 79629 | DISPENSA | COMPRA DE LENHA PARA ATIVIDADES DA RECREAÇÃO - PRSLAG | MAIKON RAFAELI SCHUMACHER | *.416.099-* | 20/01/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 79944 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DECK DO QUIOSQUE DO SESC LER CAÇADOR | SOS SOLUCOES E CONFORTO LTDA | 22.600.163/0001-48 | 22/01/2025 | 0 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | ||
| 2025 | 80285 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL/FILTRO PARA PURIFICADORES E BEBEDOURES E LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | 24/01/2025 | 0 | 2.769,00 | 0,00 | 2.769,00 | ||
| 2025 | 80649 | DISPENSA | CARIMBO | COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 22.458.084/0001-44 | 28/01/2025 | 0 | 136,23 | 0,00 | 136,23 | ||
| 2025 | 81005 | DISPENSA | EXPOSITORES ACRILICOS PARA DIVULGAR OS SERVIÇOS DO SESC NO RESTAURANTE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO | ACRILICO STORE LTDA | 52.712.872/0001-86 | 30/01/2025 | 0 | 385,56 | 0,00 | 385,56 | ||
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