| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91954 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO - DR | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | 28/04/2025 | 0 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | ||
| 2025 | 92312 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE UTENSILIOS COZINHA/BAR E CAFÉ | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | 30/04/2025 | 0 | 452,19 | 0,00 | 452,19 | ||
| 2025 | 92693 | DISPENSA | REFRIGERANTE | KOCH HIPERMERCADO SA | 02.831.172/0103-67 | 06/05/2025 | 0 | 62,94 | 0,00 | 62,94 | ||
| 2025 | 93089 | DISPENSA | SERVIÇO CONSERTO EQUIPAMENTO | EQUIPAMÓVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME | 09.450.945/0001-80 | 07/05/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 93500 | DISPENSA | PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO TOTEM DA CENTARLA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE | NANI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 14.358.183/0001-26 | 08/05/2025 | 0 | 165,66 | 0,00 | 165,66 | ||
| 2025 | 93848 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTUREIRA | LUCIVANIA DIAS DO NASCIMENTO | 54.658.327/0001-84 | 12/05/2025 | 0 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | ||
| 2025 | 94247 | DISPENSA | LAMPADAS PARA SUBSTUTIÇÃO NO ESPAÇO DE CULTURA | THAMARA DOS SANTOS ANDRADE ME | 02.148.371/0001-40 | 14/05/2025 | 0 | 299,70 | 0,00 | 299,70 | ||
| 2025 | 94580 | DISPENSA | LIXEIRA 18 LITROS. | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 17/05/2025 | 0 | 161,24 | 0,00 | 161,24 | ||
| 2025 | 94915 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LENHA PARA USO NAS LAREIRAS E FOGUEIRAS DA POUSADA - PRSLAG | MARA BENTA RAFAELI DE ANDRADE | *.955.609-* | 21/05/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 95254 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE IOGURTE NATURAL PARA CULINARIA EDUCAÇÃO INFANTIL | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 26/05/2025 | 0 | 520,11 | 0,00 | 410,31 | ||
| 2025 | 95672 | DISPENSA | KIT REPARO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LAVA JATO | ELETRO SOUZA LTDA | 83.260.562/0001-00 | 27/05/2025 | 0 | 112,20 | 0,00 | 112,20 | ||
| 2025 | 96065 | DISPENSA | TOMADA DE BOMBA DE ESGOTO SANITARIO QUE SERÁ INSTALADA NA PAREDE PROXIMA AOS CARROS DO SESC. EM ANEXO OS ORÇAMENTOS | RCA PRESTADORA DE SERVIÇOS ELETRICOS MAN | 09.589.405/0001-81 | 29/05/2025 | 0 | 132,55 | 0,00 | 132,55 | ||
| 2025 | 96383 | DISPENSA | ALUGUEL DE VAN DE 18 LUGARES COM MOTORISTA DATA 6/6 COM SAÍDA DO SESC CRICIUMA 7:45H ATÉ O SESC TUBARÃO E RETORNO AO SESC CRICIUMA ENTRE 14H E 15H. | AGUIA TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.511.058/0001-50 | 02/06/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 96735 | DISPENSA | CÓPIA DE CHAVE PARA A CENTRAL | PRISCILA FERREIRA DE SOUZA COMERCIO | 17.485.619/0001-36 | 05/06/2025 | 0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| 2025 | 97060 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA JANTAR GOVERNADOR COM PRESIDENTE FECOMERCIO - HSC | ESTILO & ARTE ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA | 05.525.965/0001-11 | 09/06/2025 | 0 | 8.101,00 | 0,00 | 8.011,00 | ||
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