| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93203 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDER O CIRCUITO DA CAMINHADA NA NATUREZA - RDS | ALTO VALE HIDRO-JATEAMENTO E TRATAMENTO LTDA | 31.393.071/0001-25 | 07/05/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 93593 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE- CD | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | 09/05/2025 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | |||
| 2025 | 93963 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS DO PROJETO VER COM SAÚDE, PARA JARAGUÁ. | INSTITUTO DE OLHOS DE JARAGUA DO SUL LTDA | 42.788.573/0001-71 | 13/05/2025 | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | |||
| 2025 | 94629 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 19/05/2025 | 81,21 | 0,00 | 81,21 | |||
| 2025 | 94645 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ACADEMIA - HSBL | SUPLEADV SUPLEMENTOS E ACESSORIOS LTDA | 60.536.504/0001-52 | 19/05/2025 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | |||
| 2025 | 94984 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 22/05/2025 | 4.462,56 | 0,00 | 4.462,56 | |||
| 2025 | 95315 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA REVISÃO 10.000 KM FIAT FASTBACK SXC6A88 - PRA | PRIMA VEICULOS LTDA | 05.930.088/0001-64 | 23/05/2025 | 611,70 | 0,00 | 611,70 | |||
| 2025 | 95721 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AÇÕES DA ESCOLA | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - | 01.362.467/0001-44 | 28/05/2025 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | |||
| 2025 | 96123 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETE ANTIDERRAPANTE PVC PARA O SETOR DA PISCINA DO SESC ITAJAÍ | D P MOTA ADMINISTRACAO CORPORATIVA LTDA | 33.517.709/0001-18 | 30/05/2025 | 1.506,42 | 0,00 | 1.506,42 | |||
| 2025 | 96443 | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE VIAGEM SETOR TURISMO SESC JOINVILLE | JPS COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA | 32.207.148/0001-98 | 03/06/2025 | 829,89 | 0,00 | 829,89 | |||
| 2025 | 96774 | DISPENSA | SERVIÇO PARA INSTALAÇAO DE LUZ NA FACHADA DA UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 05/06/2025 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | |||
| 2025 | 97105 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE( MATERIAL ODONTOLÓGICO) - CD | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 09/06/2025 | 901,71 | 0,00 | 901,71 | |||
| 2025 | 97456 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE TURISMO PARA FLORIANÓPOLIS - LAG | AUTO VIAÇÃO CRITUR LTDA. | 83.647.479/0001-80 | 11/06/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 97776 | DISPENSA | REF A SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS - CAN | EVERTON CHAGAS | 28.325.557/0001-11 | 13/06/2025 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | |||
| 2025 | 98085 | DISPENSA | MONITORIA DE RECREAÇÃO | LEONARDO CARLOS WENDHAUSEN DE OLIVEIRA | *.144.849-* | 16/06/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
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