| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92315 | DISPENSA | SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA FESTIVAL DAS INFÂNCIAS - JOI | 26.326.474 MARIA IZABEL AMORIM | 26.326.474/0001-11 | 30/04/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 92695 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA SUPRIR OS ASSENTOS ANTIGOS DOS SANITÁRIOS INFANTIS DA EDUCAÇÃO | M D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 52.258.103/0001-50 | 05/05/2025 | 0 | 699,84 | 0,00 | 699,84 | ||
| 2025 | 93091 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA HEADPHONE PAREDE UNIVERSAL | RECICLASHOP LITDA ME | 11.480.914/0001-13 | 07/05/2025 | 0 | 698,60 | 0,00 | 698,60 | ||
| 2025 | 93517 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA PROJETO VIVA DIGITAL - CAN | CODE BIN T.I - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 40.003.705/0001-87 | 09/05/2025 | 0 | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | ||
| 2025 | 93847 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE BANNER COM CALEDÁRIO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA | TOP ARTES VISUAL LTDA | 60.504.588/0001-42 | 12/05/2025 | 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | ||
| 2025 | 94254 | DISPENSA | MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO | COMERCIAL GUEDES WISINTAINER LTDA | 75.307.041/0001-24 | 14/05/2025 | 0 | 299,51 | 0,00 | 299,51 | ||
| 2025 | 94581 | DISPENSA | IMPRESSAO COLORIDA MUNDO A MESA - SJOA | JS SOLUCOES GRAFICAS LTDA | 27.686.944/0001-10 | 17/05/2025 | 0 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | ||
| 2025 | 94921 | DISPENSA | 3 - CAPA PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA SEM MOCHO , EM PVC CRISTAL 0,20MM , PARA ASSENTO, ENCOSTO, PAR DE BRAÇO E CABEÇA .COM ELÁSTICO DE FIXAÇÃO POR MEIO DE ILHÓS E ELÁSTICOS ROLIÇOS. | D&R INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA | 22.902.987/0001-72 | 21/05/2025 | 0 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | ||
| 2025 | 95256 | DISPENSA | COMPRA DE UNIFORME - RESTAURANTE SESC PRAINHA | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 23/05/2025 | 0 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | ||
| 2025 | 95666 | DISPENSA | LARANJA PONKAN KG LARANJA PONKAN KG MAÇÃ FUJI KG | MONIARI SUPERMERCADOS LTDA | 83.814.814/0001-97 | 27/05/2025 | 0 | 120,20 | 0,00 | 120,20 | ||
| 2025 | 96070 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PASSEIO DE ESTUDO RELACIONADO COM O PROJETO RIQUEZAS LOCAIS, CONSCIÊNCIA GLOBAL DESENVOLVIDO COM A TURMA DO PRÉ II MATUTINO DA ESCOLA SESC-ARA. DATA JÁ RESERVADA COM O TRANSPORTE. | EUSANTUR VIAGENS LTDA | 11.499.733/0001-39 | 30/05/2025 | 0 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | ||
| 2025 | 96385 | DISPENSA | INSERÇÕES NA RÁDIO CLUBE DE LAGES PARA DIVULGAR A VAGA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DISPONÍVEL NA POUSADA - PRSLAG | RÁDIO CLUBE DE LAGES LTDA | 84.937.275/0001-46 | 03/06/2025 | 0 | 530,04 | 0,00 | 530,04 | ||
| 2025 | 96736 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS P45 E P13 PARA FESTA JUNINA QUE ACONTECERÁ NO DI 28/06/2025 NO PATIO DA NOSSA UNIDADE,O BOTIJÃO P45 SERA USADO PARA REPOR O GÁS QUE SERÁ USADO NA COZINHA DA ESCOLA,PARA NAO COMPROMETER A VERBA DO ALMOÇO,POIS SERA FEITO VARIAS COISAS PARA A FESTA JUNINA USANDO ESSE GÁS,O BOTIJÃO P13 SERA USADO PARA MANTER O QUENTÃO,CACHORRO QUENTE E CANJICA QUENTES PARA SERVIR NA FESTA,EM ANEXO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR QUE EMPRESTA OS CASCOS PARA NÓS E ATENDE NOSSAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | 04/06/2025 | 0 | 502,44 | 0,00 | 392,44 | ||
| 2025 | 97063 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ALMOÇO RESTAURANTE E ALMOÇO EDUCAÇÃO - JAR | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 07/06/2025 | 0 | 2.558,00 | 0,00 | 2.046,40 | ||
| 2025 | 97425 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TICKETS PARA O ARRAIÁ DO SESC-LAG | FLAVIO FROZI PINTO | 05.471.466/0001-99 | 10/06/2025 | 0 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | ||
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