| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109633 | DISPENSA | ALUMINIO PINTADO | BOXBLU - ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA EPP | 83.778.555/0001-96 | 10/09/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2025 | 110859 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ANTENAS - MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | 18/09/2025 | 0 | 159,80 | 0,00 | 159,80 | ||
| 2025 | 78908 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO RECEPTIVO-ALMOÇO ROTEIRO:BLUMENAU TOUR CERVEJEIRO E FESTA POMERANA- 17 A 19/01/25 BCA | DAS BIER CERVEJARIA EIRELI | 33.427.692/0001-08 | 14/01/2025 | 0 | 4.950,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 80990 | INEXIGIBILIDADE | VISITA COLHEITA DA MAÇÃ - ITA | LUCIMAR FATIMA DA SILVA MEI | 27.210.107/0001-10 | 30/01/2025 | 0 | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | ||
| 2025 | 78315 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E DE MANUTENÇÃO DA ENCERADEIRA DO CENTRO DE EVENTOS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SOCIEDADE ALFA LTDA | 60.499.977/0004-70 | 08/01/2025 | 0 | 1.022,07 | 0,00 | 1.022,07 | ||
| 2025 | 78497 | DISPENSA | REFEIÇÕES COLABORADORES SESC VERÃO EM SÃO FRANCISCO DO SUL - JOI | CLEMENSILVIA DE CAMPOS REZENDE RUARO | 39.988.369/0001-90 | 10/01/2025 | 0 | 2.723,00 | 0,00 | 1.711,60 | ||
| 2025 | 91867 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO PARA GRUPO DF HOSPEDADO NO HSCAC DE 30/5 A 4/6 - DR | 58.261.921 NATALIA REGINA SALOMAO DE FREITAS | 58.261.921/0001-98 | 28/04/2025 | 0 | 6.600,00 | 0,00 | 4.885,00 | ||
| 2025 | 78897 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA. | TORTELLI MOTORES LTDA | 79.240.354/0001-63 | 14/01/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 98243 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO - EM SAPOPEMA - FORNECEDOR UNICO - CAN | KYOSSEI TRAVEL SERVICE VIAGENS E TURISMO DO BRASIL LTDA | 00.777.887/0001-29 | 18/06/2025 | 0 | 33.855,00 | 0,00 | 31.485,00 | ||
| 2025 | 101089 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PASSEIO DE ESTUDOS AO SITIO 5 PASSOS EM SÃO BENTO DO SUL | 60.775.836 QUERIATE ARIN RODRIGUES PEREIRA | 60.775.836/0001-90 | 07/07/2025 | 0 | 2.212,60 | 0,00 | 2.212,60 | ||
| 2025 | 79439 | DISPENSA | BANDEJA/MARMITA HF132 - 3 DIV. C/100 | MARCELO TIMM - EPP | 78.992.021/0001-28 | 17/01/2025 | 0 | 952,00 | 0,00 | 952,00 | ||
| 2025 | 79628 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LAZER 103 DA ACADEMIA -RDS | GILVANO RIBEIRO BORGES ME | 07.818.276/0001-20 | 20/01/2025 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2025 | 80758 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI PARA SERVIÇO GERAL-XAN | PROTEGE + EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 17.544.840/0001-18 | 29/01/2025 | 0 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | ||
| 2025 | 80339 | DISPENSA | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE HERBICIDA | ESPACO DAS FLORES LTDA | 40.072.128/0001-85 | 27/01/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 80647 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA PROJETO QUALIVIDA - TIJ | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0072-26 | 28/01/2025 | 0 | 51,74 | 0,00 | 50,55 | ||
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