| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82199 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CALENDÁRIO ANUAL PARA USO PEGAGÓGICO EM AÇÕES COLETIVAS E IMAGENS REMETENDO AOS ESPORTES PARA EDUCAÇÃO FISICA- ESCOLA SESC ENSINO FUNDAMENTAL | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 10/02/2025 | 115,80 | 0,00 | 115,80 | |||
| 2025 | 82600 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPI / UNIFORMES PARA COLABORADORES - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 12/02/2025 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | |||
| 2025 | 82936 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFICA PARA MOLDURA DE PLACA DOS INSTRUTORES - RDS | RECOPY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 07.589.769/0001-36 | 14/02/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 83268 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA MASSOTERAPIA - SLCAÇ | LAVANDERIA CACADOR LTDA - ME | 18.159.069/0001-28 | 18/02/2025 | 566,00 | 0,00 | 566,00 | |||
| 2025 | 83603 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | 21/02/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 83940 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM ROTEIRO: CALDAS NOVAS - DATA: 08 A 17/03/2025 BCA | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE GOIAS | 03.671.444/0001-47 | 25/02/2025 | 47.700,00 | 0,00 | 44.520,00 | |||
| 2025 | 84360 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | COMERCIAL GUEDES WISINTAINER LTDA | 75.307.041/0001-24 | 26/02/2025 | 231,20 | 0,00 | 231,20 | |||
| 2025 | 84695 | DISPENSA | IMPRESSÕES | NEOBLU IMPRESSOS DIGITAIS EIRELI | 21.635.795/0001-84 | 28/02/2025 | 454,00 | 0,00 | 454,00 | |||
| 2025 | 85038 | DISPENSA | AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIR LUVAS QUE ESTÃO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO LUVAS TÉRMICAS PARA TRABALHO NA COZINHA - EPI PARA COLABORADOR | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | 05/03/2025 | 116,10 | 0,00 | 116,10 | |||
| 2025 | 85444 | DISPENSA | REF A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - CAN | BROZOSKI E ERZINGER LTDA ME | 12.253.663/0001-05 | 06/03/2025 | 315,35 | 0,00 | 315,35 | |||
| 2025 | 85760 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO PORTA ELETRONICA CENTRAL | GOLFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 09.064.804/0001-29 | 10/03/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 86099 | DISPENSA | INSTALAÇÃO E DESINTALAÇÃO DE AR CONDIOCNADO DE 18.000BTUS | ANDREI MORTARI | 54.637.516/0001-70 | 12/03/2025 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | |||
| 2025 | 86423 | DISPENSA | COMPRA DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NA UNIDADE | CLECIR RIVA KORB | 22.052.413/0001-52 | 14/03/2025 | 465,06 | 0,00 | 465,06 | |||
| 2025 | 86720 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VIDRO FIXO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO AO CLIENTE | VIDRAÇARIA SÃO PEDRO LTDA | 84.932.318/0001-09 | 18/03/2025 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | |||
| 2025 | 87079 | DISPENSA | DIFUSORES DE AROMA PARA USO NOS BANHEIROS DO DR. | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | 20/03/2025 | 224,10 | 0,00 | 224,10 | |||
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