| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83605 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CENTOS DE SALGADOS PARA REUNIÃO TMF - SESC VILA NOVA | TALENTO SALGADOS LTDA-ME | 11.480.791/0001-10 | 20/02/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 83942 | DISPENSA | COMPRA DE JOGO DE TRILHO PARA CONSERTO DA MESA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO | COMPENSADOS FERNANDES LTDA. | 00.718.661/0002-38 | 24/02/2025 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | |||
| 2025 | 84262 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFICA PARA IMPRESSÃO DE CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS-RDS | RECOPY GRAFICA RAPIDA E BRINDES LTDA | 10.935.946/0001-01 | 26/02/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 84706 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DE PIPOQUEIRA PARA EVENTOS E AÇÕES DO PROJETO DO SESC COMUNIDADE FORQUILHINHAS | ACO FRIO COM. REFRIGERACAO LTDA - GELOX | 02.381.600/0001-72 | 28/02/2025 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | |||
| 2025 | 85040 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA - CON | JACUTINGA AMBIENTAL LTDA ME | 18.217.245/0001-30 | 05/03/2025 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | |||
| 2025 | 85445 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESÃO PARA EVENTO CAFÉ COM PARCEIROS - LAG | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 07/03/2025 | 290,72 | 0,00 | 290,72 | |||
| 2025 | 85761 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS P45 PARA CONSUMO NA COZINHA DO SESC LER TIJUCAS | DISTRIBUIDORA DE GÁS VALE DO RIO TIJUCAS | 83.472.258/0005-41 | 10/03/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 86098 | DISPENSA | BOLO DE ABACAXI COM DOCÊ DE LEITE | JS PAES LTDA | 73.306.912/0001-60 | 12/03/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 86417 | DISPENSA | DECORAÇÃO | DA PONTE ARTIGOS DE FESTAS LTDA | 45.747.563/0001-86 | 14/03/2025 | 152,06 | 0,00 | 152,06 | |||
| 2025 | 86721 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO | GUSTAVO VIEIRA 73000221972 | 20.296.227/0001-33 | 19/03/2025 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | |||
| 2025 | 87126 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE HDMI | WE SOL MAIOR COMERCIO E MANUTENCAO DE SO | 05.434.887/0001-40 | 20/03/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 87473 | DISPENSA | MÃO DE OBRA CONSERTO INTERFONE DA PORTA DE ACESSO Á ESCOLA | CENTRAL SISTEMAS DE SEGURANÇAS LTDA | 08.002.734/0001-11 | 25/03/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 87838 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | DIVINA MULHER COSMETICA LTDA | 31.409.346/0001-71 | 26/03/2025 | 365,70 | 0,00 | 365,70 | |||
| 2025 | 88236 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ITEM NÃO ATENDIDO PELO CD, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NA COZINHA DO RESTAURANTE - HSBL | PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA | 10.405.957/0001-71 | 28/03/2025 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | |||
| 2025 | 88672 | DISPENSA | PACOTE DE PALITOS DE PICOLÉ COLORIDO COM 100, OLHOS MÓVEL 7MM PACOTE COM 100, BLOCO A4 36 FOLHAS 180G ESTAMPADOS. | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | 01/04/2025 | 40,90 | 0,00 | 40,90 | |||
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