| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107548 | DISPENSA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO (TRANSPORTE) - JOI | S S TURISMO LTDA | 05.750.786/0001-88 | 26/08/2025 | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | |||
| 2025 | 107922 | DISPENSA | AQUISILÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ELÉTRICO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | TK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | 22.122.549/0001-91 | 29/08/2025 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | |||
| 2025 | 108232 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA-RDS | AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA | 74.072.513/0003-06 | 01/09/2025 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | |||
| 2025 | 108599 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ACADEMIA HOTEL - HSBL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0031-30 | 03/09/2025 | 159,80 | 0,00 | 159,80 | |||
| 2025 | 108960 | DISPENSA | REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 1331 SELO MECÂNICO 3/4 QUANT.: 1,00 VALOR: 35,00 8632 ROLAMENTO 1 LINHA QUANT.: 2,00 VALOR: 80,00 SERVIÇO MÃO DE OBRA VALOR: 120,00 SERVIÇO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO VALOR: 580,00 FORMA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA VALOR TOTAL: 815,00 | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | 06/09/2025 | 815,00 | 0,00 | 815,00 | |||
| 2025 | 109649 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS PARA PROJETO MESA BRASIL - SESC BLUMENAU | SONHO DE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | 08.751.632/0001-07 | 10/09/2025 | 84,70 | 0,00 | 84,70 | |||
| 2025 | 109670 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DIVERSAS AREAS DA UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | LIVRARIA PROGRESSO LTDA | 47.025.124/0001-95 | 10/09/2025 | 1.003,70 | 0,00 | 1.003,70 | |||
| 2025 | 109983 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA PARA A ESCOLA PARA MANUTENÇAO DOS ESPAÇOS. NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | CASA DA ELETRICA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | 26.910.804/0001-11 | 12/09/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 110305 | DISPENSA | ITENS PARA SERVIÇO DE BORDO DE EXCURSÃO DO TURISMO SOCIAL - LAG | SUPERMERCADOS MYATA LTDA - FILIAL 18 | 75.492.694/0019-50 | 15/09/2025 | 144,80 | 0,00 | 141,15 | |||
| 2025 | 110698 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VINIL PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO SESC PALHOÇA | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | 18/09/2025 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | |||
| 2025 | 111021 | DISPENSA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO OUTDOOR DA ESCOLA SESC ESTREITO | ILHA BELA PAINEIS E CARTAZES LTDA | 06.939.710/0001-68 | 22/09/2025 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | |||
| 2025 | 111513 | DISPENSA | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS | LUIZ ANTONIO CANAL 53387783949 | 48.579.004/0001-00 | 24/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 111917 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES OU PLANTAS ORNAMENTAIS PARA REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DO HOTEL SESC CACUPÉ | FLORICULTURA CANASVIEIRAS | 09.212.526/0001-00 | 26/09/2025 | 10.392,00 | 0,00 | 10.392,00 | |||
| 2025 | 112254 | DISPENSA | REF A PALESTRA TEMPO DE QUALIDADE – VÍNCULOS PARA A VIDA PROJETO AFETOS - CAN | 35.514.859 MARIANE CRISTINE TOKARSKI | 35.514.859/0001-01 | 30/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 112625 | DISPENSA | QUEIJO RALADO | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | 01/10/2025 | 195,60 | 0,00 | 195,60 | |||
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