| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101911 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR NUTRICIONAL DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SOARES REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS | 78.527.579/0001-32 | 14/07/2025 | 0 | 1.951,40 | 0,00 | 1.951,40 | ||
| 2025 | 102274 | DISPENSA | PRIMEIROS SOCORROS | DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 92.665.611/0434-96 | 15/07/2025 | 0 | 59,88 | 0,00 | 59,88 | ||
| 2025 | 102610 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA EM SPRAY PARA FAZER A DECORAÇÃO DO BRINCANDO NAS FÉRIAS | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 17/07/2025 | 0 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | ||
| 2025 | 102972 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA EVENTO | PANIFICADORA DOCE VIDA LTDA | 06.207.397/0006-88 | 21/07/2025 | 0 | 632,50 | 0,00 | 632,50 | ||
| 2025 | 103400 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DIDATICO CURSO DE ARTES VISUAIS | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 23/07/2025 | 0 | 478,80 | 0,00 | 424,80 | ||
| 2025 | 103749 | DISPENSA | REF A REVESTIMENTOS COM SOLDAS EM APARELHOS DA ACADEMIA - CAN | DALCIO MUNHOZ MEI | 95.819.256/0001-31 | 28/07/2025 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
| 2025 | 104126 | DISPENSA | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Z35T PARA USO NAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE - CRI | ODONTOCRIL COM. EQUIP. MEDICO ODONT. LTD | 08.467.533/0001-90 | 30/07/2025 | 0 | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 | ||
| 2025 | 104526 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS | MARCIO GOMES DE AZEVEDO | 55.290.698/0001-19 | 01/08/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 104943 | DISPENSA | SERVIÇOS ELETRICOS, CONSERTO DE TOMADAS - ENSINO FUNDAMENTAL | 49.453.026 JOVANI DI DOMENICO | 49.453.026/0001-84 | 06/08/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 105295 | DISPENSA | SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES - ARA | LUCAS HENRIQUE DA ROSA DE MELO 03297743956 | 34.163.126/0001-07 | 08/08/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 105779 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - MAF | CCS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 46.951.369/0001-80 | 12/08/2025 | 0 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | ||
| 2025 | 106206 | DISPENSA | PEDIDO DE COMPRA REFERENTE AO CONSERTO PORTÃO LADO DIREITO | MV EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO LTDA | 07.143.937/0001-65 | 15/08/2025 | 0 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | ||
| 2025 | 106681 | DISPENSA | SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA PROJETO REDE SESC DE GALERIAS | SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA | 18.345.290/0001-70 | 20/08/2025 | 0 | 397,75 | 0,00 | 397,75 | ||
| 2025 | 107233 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFE PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,PARA TREINAMENTO DOS PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DE MAFRA E SÃO BENTO DO SUL QUE ACONTECERA NO DIA 30/08/2025,ORÇAMENTO EM ANEXO | FABIO ESTEVES CONFEITARIA | 28.337.107/0001-49 | 25/08/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 107793 | DISPENSA | DESENTUPIDORA | DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA | 79.411.112/0001-95 | 28/08/2025 | 0 | 855,83 | 0,00 | 855,83 | ||
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