| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83849 | DISPENSA | MOCHILA ESPORTIVA | IGUASPORT LTDA | 02.314.041/0054-90 | 24/02/2025 | 239,98 | 0,00 | 239,98 | |||
| 2025 | 81117 | DISPENSA | TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURA DA ACADEMIA | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | 31/01/2025 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | |||
| 2025 | 81538 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS CAIXAS D'ÁGUA DO SERSC ITAJAÍ | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 04/02/2025 | 1.068,00 | 0,00 | 1.068,00 | |||
| 2025 | 81883 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM EM VIDRO DO OITÃO DO RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | NANI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 14.358.183/0001-26 | 06/02/2025 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | |||
| 2025 | 82197 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLASTICO DE ACETATO PARA COLOCAR OS QRCOD DO PROJETO ANJO DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTO EM ANEXO | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 10/02/2025 | 42,60 | 0,00 | 42,60 | |||
| 2025 | 82602 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA MAMÓGRAFO - SESC PRAINHA | DIAGITAL DIAGNOSTICOS DIGITAIS LTDA | 07.416.887/0001-42 | 13/02/2025 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | |||
| 2025 | 82945 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CABEAMENTO DE REDE PARA ED. INFANTIL E ADMINISTRATIVO DO SESC TUBARÃO | AMBONI CONECTIVIDADE LTDA | 00.472.716/0001-91 | 14/02/2025 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | |||
| 2025 | 83262 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARO NO HOTEL - HSBL | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | 18/02/2025 | 246,86 | 0,00 | 246,86 | |||
| 2025 | 83604 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O QUALIVIDA PARA A SEMANA 18 E 20 FEVEREIRO | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 20/02/2025 | 909,60 | 0,00 | 909,60 | |||
| 2025 | 83941 | DISPENSA | CORRENTE E CADEADO PARA TERRENO ESTREITO - EST | LOJA DOMINIK LTDA | 83.873.935/0001-00 | 24/02/2025 | 142,65 | 0,00 | 142,65 | |||
| 2025 | 84260 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO PARA RESTAURANTE DO SESC TUBARÃO | M F MEDEIROS GUAREZI - ME | 17.178.571/0001-13 | 26/02/2025 | 1.024,80 | 0,00 | 1.024,80 | |||
| 2025 | 84696 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANQUETAS PARA ATENDIMENTO NA LANCHONETE/RESTAURANTE DO SESC PALHOÇA | ESCRITOLÂNDIA COM. DE MÓVEIS E EQUIP. P/ | 85.102.606/0001-90 | 28/02/2025 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | |||
| 2025 | 85039 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REDE DE INTERNET SALA RH DO HOTEL SESC CACUPÉ | LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI | 30.359.482/0001-31 | 05/03/2025 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | |||
| 2025 | 85443 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DA ASSISTÊNCIA - CAN | F C F SELEME LTDA | 80.744.402/0001-30 | 06/03/2025 | 275,75 | 0,00 | 275,75 | |||
| 2025 | 85758 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ESTREITO | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | 10/03/2025 | 4.434,89 | 0,00 | 4.434,89 | |||
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