| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89078 | DISPENSA | EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICO ETC | WORK MASTER SAUDE E SEGURANCA LTDA ME | 18.934.608/0001-59 | 03/04/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | 89466 | DISPENSA | REFERENTE A TROCA DO ASSOALHO DO VEICULO PLACA MKW 6815 DO CD. ASSOALHO SE ENCONTRA DETERIORADO DIFICULTANDO A CARGA E DESCARGA DO MESMO SENDO NECESSARIO A TROCA PARA MELHOR DESEMPENHO DO MESMO | MARBE COM. E SERVIÇOS DE CARROCERIAS EIR | 25.533.799/0001-02 | 07/04/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 89840 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JANELA PARA INSTALAÇÃO SPLITS - HSBL | KATLYN CAROLINE CAVANHA DOS SANTOS 08019643931 | 33.076.994/0001-89 | 09/04/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2025 | 90262 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE - CAN | AGRICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 75.796.706/0002-91 | 10/04/2025 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | |||
| 2025 | 90664 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO PARA HOSPEDAGEM DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | HEDRONS TEXTIL LTDA | 12.546.470/0001-34 | 15/04/2025 | 2.966,16 | 0,00 | 2.966,16 | |||
| 2025 | 90932 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PORTA NO BANHEIRO DA GUARITA PORTEIROS E SALA DE AULA DO FUNDAMENTAL DO SESC JARAGUÁ DO SUL | REALEZA MATERIAIS E ACABAMENTOS LTDA | 47.914.941/0001-02 | 16/04/2025 | 1.256,35 | 0,00 | 1.256,35 | |||
| 2025 | 91297 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA COZINHA PARA USO NO LANCHE DA EDUCAÇÃO ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CAÇADOR | AMANDA CAROLINA ZUCCO CRUZ EIRELI | 29.822.971/0001-07 | 22/04/2025 | 303,53 | 0,00 | 303,53 | |||
| 2025 | 91670 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ANTENA DIGITAL PARA APARTAMENTOS - HSBL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0060-75 | 24/04/2025 | 149,50 | 0,00 | 149,50 | |||
| 2025 | 92019 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE DIA DAS MÃES A SER REALIZADA EM 05/05 NA ESCOLA E HALL DE ENTRADA DO RESTAUNTE SESC CONCÓRDIA | CLAUDIANE DREHER 01900371995 | 33.611.950/0001-01 | 28/04/2025 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | |||
| 2025 | 92407 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NÃO DISPONIVEIS NO CD - SESC JOINVILLE | DENTAL BROD LTDA | 02.689.489/0001-86 | 30/04/2025 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | |||
| 2025 | 92763 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O PAINEL DE DIAS DAS MÃES - SJB | 49.914.540 FRANCIELI GEIB | 49.914.540/0001-70 | 06/05/2025 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | |||
| 2025 | 93154 | DISPENSA | FLORES SUCULENTAS | BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA. | 83.261.420/0024-45 | 07/05/2025 | 273,90 | 0,00 | 273,90 | |||
| 2025 | 93567 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DO PORTA DO ESTACIONAMENTO DO CARGA | VALERIA MARIA DAS GRACAS CALASAN LTDA | 35.117.525/0001-96 | 09/05/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 93936 | DISPENSA | UNIFORMES PARA COLABORADORES MESA BRASIL - MSB | STAMPER DAEL LTDA | 13.961.862/0001-22 | 13/05/2025 | 657,80 | 0,00 | 657,80 | |||
| 2025 | 94309 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | FLORIPA ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 28.815.957/0001-05 | 15/05/2025 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |||
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