| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97089 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA SESC INTEGRA - SLCAÇ | PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA MARTINEZ CONFEITARIA | 12.993.131/0001-04 | 09/06/2025 | 177,50 | 0,00 | 177,50 | |||
| 2025 | 97429 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA LANCHE DA ESCOLA | PANIFICADORA DIVINA GULA LTDA ME | 00.095.341/0001-98 | 11/06/2025 | 225,40 | 0,00 | 225,40 | |||
| 2025 | 97765 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS (CERVEJAS) PARA O ENCONTRO DAS AMÉRICAS ISTO - HSCAC | CERVEJARIA KAIROS LTDA | 14.663.134/0001-05 | 12/06/2025 | 5.184,00 | 0,00 | 5.184,00 | |||
| 2025 | 98064 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA FESTA JUNINA-PRSLAG. | COMERCIAL MCD LTDA EPP | 10.630.842/0001-80 | 16/06/2025 | 462,15 | 0,00 | 462,15 | |||
| 2025 | 98423 | DISPENSA | REVISÃO 20.000 KM FIAT FASTBACK RYX2E87 - SAÚDE MULHER I - PRAINHA | PRIMA VEICULOS LTDA | 05.930.088/0001-64 | 17/06/2025 | 379,70 | 0,00 | 379,70 | |||
| 2025 | 98747 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA LAVAÇÃO DE ÁREAS DO HOTEL E PARA ADAPTAÇÃO NO LAVA JATO - HSBLU | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0016-35 | 20/06/2025 | 275,50 | 0,00 | 275,50 | |||
| 2025 | 99121 | DISPENSA | THINNER 5 LT. SOLVENTE AGUARRAS. | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 76.842.285/0006-84 | 24/06/2025 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | |||
| 2025 | 99477 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO PLASTISFERA NO SESC DIA 04/07/2025- RDS | EXPRESSO TAIOENSE LTDA | 85.776.342/0001-50 | 25/06/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 99808 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA FESTA JUNINA SESC BCA | LIMA E SANTOS COMERCIAL AGROPECUARIA LTD | 22.467.207/0001-03 | 27/06/2025 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | |||
| 2025 | 100134 | DISPENSA | ARCO DE BALÕES | RONI RAFAEL DAY | 23.749.755/0001-99 | 01/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 100482 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS QUE ESTAO NA OFERTA PARA ULTILIZAÇÃO EM CINCO QUALIVIDA,ORÇAMENTO EM ANEXO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 02/07/2025 | 453,35 | 0,00 | 453,35 | |||
| 2025 | 100815 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CD | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 04/07/2025 | 2.207,52 | 0,00 | 2.207,52 | |||
| 2025 | 102174 | DISPENSA | 9453157910 | MATEUS ANTUNES | *.531.579-* | 15/07/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 101495 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA DE SALAS E ESPAÇOS COMUNS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | ELIO ZIGLIOLI 00772294950 | 17.544.063/0001-01 | 09/07/2025 | 2.405,00 | 0,00 | 2.405,00 | |||
| 2025 | 101817 | DISPENSA | LENTES PARA OCULOS ARMAÇAO DE OCULOS | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | 07.596.753/0001-50 | 11/07/2025 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | |||
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