| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88489 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAÕ DA UNIDADE | ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | 43.739.209/0001-84 | 31/03/2025 | 0 | 581,24 | 0,00 | 581,24 | ||
| 2025 | 88898 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA - EST. | 01.976.332 ANA PAULA DE SOUZA | 01.976.332/0001-79 | 03/04/2025 | 0 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||
| 2025 | 89333 | DISPENSA | MONITORES PARA EVENTO QUINTAL BRINCAR | PATRICIA SOUZA ARAUJO | 56.151.127/0001-66 | 04/04/2025 | 0 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | ||
| 2025 | 89725 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA NOVA SUBESTAÇÃO DO SESC TUBARÃO. (O VALOR LANÇADO TRATA-SE DE UM SALDO REMANESCENTE DE UM PROCESSO DE 2024) | PROENG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 17.607.440/0001-04 | 08/04/2025 | 0 | 7.202,72 | 0,00 | 7.202,72 | ||
| 2025 | 90147 | DISPENSA | MATERIAL GRÁFICO | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 10/04/2025 | 0 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||
| 2025 | 90478 | DISPENSA | TROCA DO MAGNETRON MICROONDAS | ELETRONICA BENEDET LTDA | 80.707.078/0001-80 | 11/04/2025 | 0 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | ||
| 2025 | 90809 | DISPENSA | GANCHO INOX | LORENI MARIA WUSTRO ME | 05.026.465/0001-35 | 15/04/2025 | 0 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | ||
| 2025 | 94089 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA ATORES QUE SE APRESENTARÃO EM VIDAL RAMOS - RDS | JG HOTEL LTDA ME | 15.463.005/0001-28 | 13/05/2025 | 0 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | ||
| 2025 | 91582 | DISPENSA | FRUTAS QUALIVIDA | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 24/04/2025 | 0 | 62,68 | 0,00 | 62,68 | ||
| 2025 | 93905 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - PROJETO BAÚ DE HISTORIAS - SCBIG | CHEGA MAIS EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTDA | 14.088.061/0001-67 | 13/05/2025 | 0 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | ||
| 2025 | 92276 | DISPENSA | REF A SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA - CAN | PEREIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 33.172.527/0001-52 | 30/04/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 92657 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARREGADORES DE CELULAR ESCOLA E ED AMPLIADA | FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 79.822.110/0001-99 | 05/05/2025 | 0 | 99,80 | 0,00 | 99,80 | ||
| 2025 | 93056 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE -LAG | ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | 43.739.209/0001-84 | 06/05/2025 | 0 | 83,77 | 0,00 | 83,77 | ||
| 2025 | 93460 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR 60000BTUS PISO TETO DA ACADEMIA | REFRIGERAÇÃO SPENGLER LTDA | 17.121.231/0001-56 | 08/05/2025 | 0 | 962,00 | 0,00 | 962,00 | ||
| 2025 | 93819 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO SOCIAL | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 12/05/2025 | 0 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | ||
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