| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94221 | DISPENSA | CONSERTO EMERGENCIAL DE VAZAMENTO DE ÁGUA COM SUBSTITUIÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA HIDRANTE - CAN | INSTALADORA HIDROELETRICA AGUA VERDE | 85.388.627/0001-14 | 14/05/2025 | 0 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | ||
| 2025 | 94553 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGEM DE MENTORES DO HUB SC CRIATIVO, COM SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO, PARA A SEGUINTE DATA: -23/06/2025 | ARAUCARIA HOSTEL E COWORKING LTDA | 39.372.576/0001-15 | 16/05/2025 | 0 | 216,75 | 0,00 | 216,75 | ||
| 2025 | 94917 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIAS PARA ROTEIRO CURITIBA STS 25 A 27/07/25 - EST | MARCIA FERNANDES 77062353949 | 21.393.859/0001-88 | 21/05/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 95227 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ASSOALHO DA UNIDADE-CCVR | IDEAL CENTER COMÉRCIO DE PROD.DE HIGIENE | 08.811.393/0001-25 | 23/05/2025 | 0 | 103,60 | 0,00 | 103,60 | ||
| 2025 | 95639 | DISPENSA | TRASLADO ALUNOS LANÇAMENTO FOGUETE - ITA | DIGITUR TRANSPORTES E TURISMO | 02.516.866/0001-85 | 28/05/2025 | 0 | 3.392,80 | 0,00 | 3.392,80 | ||
| 2025 | 96031 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO FORMIGAS SALÃO SOCIAL - HSBL | MJM DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 24.127.634/0001-78 | 29/05/2025 | 0 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | ||
| 2025 | 96352 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO ARRÁIA SESC | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 03/06/2025 | 0 | 82,40 | 0,00 | 82,40 | ||
| 2025 | 96709 | DISPENSA | REDE DE CAMA ELÁSTICA | A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO LTDA | 09.585.656/0001-98 | 04/06/2025 | 0 | 132,54 | 0,00 | 132,54 | ||
| 2025 | 97035 | DISPENSA | O ITEM VEIO COM 0,9GR A MAIS, PORQUE É VENDIDO EM PEÇA E O FORNECEDOR NÃO TINHA UMA PEÇA MENOR DO QUE A SOLICITADA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 06/06/2025 | 0 | 50,00 | 0,00 | 45,00 | ||
| 2025 | 97387 | DISPENSA | SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA PROJETO REDE SESC DE GALERIAS | SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA | 18.345.290/0001-70 | 10/06/2025 | 0 | 377,80 | 0,00 | 377,80 | ||
| 2025 | 97731 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA DO BUFFET PARA NUTRIÇÃO SESC BCA | B.C. SOLUCOES EM GASTRONOMIA LTDA | 49.488.169/0001-21 | 12/06/2025 | 0 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | ||
| 2025 | 98036 | DISPENSA | FITAS | LD COMERCIO VAREJISTA DE AVIAMENTO LTDA | 45.330.062/0001-08 | 16/06/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 98396 | DISPENSA | DECORAÇÃO PARA O MUNDO A MESA TEMA PERU | NAYARA MIKAELA KUESTER 05907211946 | 46.444.323/0001-75 | 17/06/2025 | 0 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | ||
| 2025 | 98723 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇAO NA FESTA JUNINA - SJOA | MARCIO NUNES PROCHNOW | 28.751.274/0001-31 | 20/06/2025 | 0 | 32,85 | 0,00 | 32,85 | ||
| 2025 | 99053 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA FESTA JUNINA | AJ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 44.108.434/0001-85 | 24/06/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
