| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90259 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE E LANCHONETE - HSBL | GB INDUSTRIA DE GELO LTDA | 02.460.273/0001-44 | 11/04/2025 | 300,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 90585 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ESCADARIAS DA UO | RLP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 50.247.468/0001-53 | 14/04/2025 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | |||
| 2025 | 90996 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | 16/04/2025 | 148,57 | 0,00 | 148,57 | |||
| 2025 | 91291 | DISPENSA | PINCEL TIGRE 440-02 PINCEL TIGRE 281-06 PINCEL TIGRE 281-14 PINCEL TIGRE 437-12 PINCEL TIGRE 145-10 FITA DUPLA FACE 18X30 PCT C/ 4UN ADELBRAS | LIVRARIA DOMEK EIRELI | 17.246.830/0001-04 | 22/04/2025 | 160,10 | 0,00 | 147,60 | |||
| 2025 | 92227 | DISPENSA | OFICINEIRO DE BORDADO - - PROJETO FORÇA CATARINA - JDS | 48.261.588 SANDRA EDUARDA ENKE HORONGOSO | 48.261.588/0001-63 | 29/04/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 92018 | DISPENSA | REF. TRANSPORTE LAGUNA X TUBARÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PRIMEIOS SOCORROS DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO | DEON VIEIRA DA ROSA | 14.692.597/0001-97 | 28/04/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 92402 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAL. | SC COPIAS LTDA ME | 03.367.127/0001-31 | 30/04/2025 | 293,60 | 0,00 | 293,60 | |||
| 2025 | 92760 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GARÇOM PARA ATANDER O DOMINGO DIA DAS MÃES - PRSLAG | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 05/05/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 94295 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO DURANTE O ROTEIRO ACOLHIDA NA COLÔNIA - ALFREDO WAGNER - PRA | MARCIA FERNANDES 77062353949 | 21.393.859/0001-88 | 15/05/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 93559 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA ALMOXARIFADO - HSBL | FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 10.381.875/0001-34 | 09/05/2025 | 84,84 | 0,00 | 84,84 | |||
| 2025 | 93929 | DISPENSA | CONSERTO DE VAZAMENTO NA CAIXA D'ÁGUA DO BLOCO DO CAMPO SINTÉTICO - RDS | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | 13/05/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 94306 | DISPENSA | CARTAZES EM A3 PARA DIVULGAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DO DESAFIE-SE. | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 15/05/2025 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |||
| 2025 | 94626 | DISPENSA | COMPRA DE ABACAXI PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME | 75.779.223/0001-06 | 19/05/2025 | 990,00 | 0,00 | 930,00 | |||
| 2025 | 94952 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE CAMAREIRA - PRSLAG | NELSON RODRIGUES JUNIOR ME | 20.724.184/0001-40 | 21/05/2025 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | |||
| 2025 | 95296 | DISPENSA | REGADOR JARDINAGEM | FLORICULTURA RECANTO DAS FLORES LTDA - M | 07.632.353/0001-53 | 23/05/2025 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | |||
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