| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95700 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 1 MÊS - CD. BEBIDAS. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 27/05/2025 | 2.672,64 | 0,00 | 2.672,64 | |||
| 2025 | 96095 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | 60.728.957 ALEXANDRE CARVALHO | 60.728.957/0001-80 | 30/05/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 96438 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO SESC CONCÓRDIA | CENTRO DE TRADIÇOES GAUCHAS FRONTEIRA DA QUERENCIA | 83.575.175/0001-54 | 03/06/2025 | 1 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | ||
| 2025 | 96750 | DISPENSA | SERVIÇO DE ENCANADOR-RDS | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | 04/06/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 97082 | DISPENSA | CAPA PROTETORA PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA | D&R INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA | 22.902.987/0001-72 | 09/06/2025 | 430,99 | 0,00 | 430,99 | |||
| 2025 | 97427 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA A EDUCAÇÃO SESC SÃO BENTO DO SUL | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/1443-65 | 10/06/2025 | 39,42 | 0,00 | 39,42 | |||
| 2025 | 98097 | DISPENSA | REF A WORKSHOP PARA FEIRA DE IDIOMAS - CAN | DORIS CECILIA RAQUEL BARTNICK DE CARVALHO INOCENCIO PEREIRA LTDA | 19.618.611/0001-26 | 16/06/2025 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |||
| 2025 | 98062 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERA | 73.222.994/0002-45 | 16/06/2025 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |||
| 2025 | 98421 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME/CALÇA BRANCA PARA AUX. COZINHA NILMA, POIS ESSE TAMANHO NÃO TEM NO CD E AS CEDIDAS EM ABR/25 PARTIRAM NA PARTE INTERNA DA COXA - HSBLU | UNIBLU UNIFORMES LTDA | 14.058.652/0001-91 | 17/06/2025 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | |||
| 2025 | 98746 | DISPENSA | DECORAÇÃO JUNINA PARA O RESTAURANTE DO HOTEL - HSBLU | S&A COMERCIAL LTDA | 39.693.315/0001-05 | 20/06/2025 | 185,84 | 0,00 | 185,84 | |||
| 2025 | 99067 | DISPENSA | MASSA TAPA BURACO E COLA FIXA TUDO | R. R. NANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 27.971.529/0001-09 | 24/06/2025 | 234,70 | 0,00 | 234,70 | |||
| 2025 | 99435 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOPE E TOALHA UMEDECIDA PARA PROGRAMAÇÃO HOTELEIRA / FESTA JUNINA - HSBLU | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 25/06/2025 | 68,66 | 0,00 | 68,66 | |||
| 2025 | 99807 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES / EPI PARA COLABORAODORES - HSBL | UNIBLU UNIFORMES LTDA | 14.058.652/0001-91 | 27/06/2025 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | |||
| 2025 | 100132 | DISPENSA | MONITORIA PF PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS (5 DIAS - 9,5H POR DIA) - JSU | SUELEN MARIA MAIA | *.978.379-* | 30/06/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 100481 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TANGERINAS PARA O QUALIVIDA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | VERDUREIRA CENTRAL LTDA | 11.349.889/0001-33 | 02/07/2025 | 64,35 | 0,00 | 62,27 | |||
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