| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125028 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA O HSCAC | CERTO SORVETES PREMIUM SC LTDA | 23.515.003/0001-63 | 06/01/2026 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | |||
| 2025 | 79431 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - SESC VERÃO - RDS | CIA ARTISTICA COBAIA CENICA LTDA | 15.431.727/0001-09 | 17/01/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | CC 041/25 - 9 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA QUEIJOS EMBUTIDOS DEFUMADOS VEG CONGELADOS PARA UNIDADES DO SESC. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 12/09/2025 | 12 | 11.976,45 | 0,00 | 1.085,63 | ||
| 2025 | 78159 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA NOVAS TVS QUE VIRÃO PARA A ACADEMIA DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | WILSON DE SOUZA LIMA | 12.779.833/0001-81 | 07/01/2025 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |||
| 2025 | 85626 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA SEMANA DA FELICIDADE - SJ | ADILSON DE OLIVEIRA FREITAS | 42.713.290/0001-60 | 07/03/2025 | 1.546,00 | 0,00 | 1.546,00 | |||
| 2025 | 78497 | DISPENSA | REFEIÇÕES COLABORADORES SESC VERÃO EM SÃO FRANCISCO DO SUL - JOI | CLEMENSILVIA DE CAMPOS REZENDE RUARO | 39.988.369/0001-90 | 10/01/2025 | 2.723,00 | 0,00 | 1.711,60 | |||
| 2025 | 78660 | DISPENSA | PILHAS RECARREGAVEIS. | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 13/01/2025 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | |||
| 2025 | 94382 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - FESTIVAL DE INFANCIAS - RDS | 52.118.393 GIOVANA DAS NEVES | 52.118.393/0001-36 | 15/05/2025 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | |||
| 2025 | 79025 | DISPENSA | COADOR DE PANO PARA CAFETEIRA | HOSPITAL DO FOGÃO C. C. P LTDA | 82.704.925/0001-88 | 15/01/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 79189 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 16/01/2025 | 619,60 | 0,00 | 619,60 | |||
| 2025 | 79381 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | 17/01/2025 | 243,20 | 0,00 | 243,20 | |||
| 2025 | 79520 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS EDIÇÃO VERÃO 2025 - PAL | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | *.321.282-* | 20/01/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 79705 | DISPENSA | LIMPEZA E HIGIENE DA ARENA SESC VERÃO E UNIDADE INGLESES | RA NOVO COMERCIO LTDA | 47.894.716/0001-43 | 21/01/2025 | 222,73 | 0,00 | 222,73 | |||
| 2025 | 111147 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA SESC REUNE - 10 ANOS - DCM AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE EM ANEXO | PSA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA | 11.324.248/0001-24 | 22/09/2025 | 27.222,23 | 0,00 | 27.222,00 | |||
| 2025 | 80018 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTOQUE DO REFEITÓRIO DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E IN | 86.184.074/0015-46 | 23/01/2025 | 3.999,00 | 0,00 | 3.999,00 | |||
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