| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85106 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | ZEUS DO BRASIL LTDA | 82.699.588/0001-88 | 05/03/2025 | 0 | 2.704,62 | 0,00 | 2.704,62 | ||
| 2025 | 85472 | DISPENSA | CONSERTO DO INDICADOR USADO DA BALANÇA MICHELETTI. | BALANCAS JOINVILLE LTDA ME | 09.563.456/0001-34 | 07/03/2025 | 0 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | ||
| 2025 | 85796 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO DE ENTRADA DA UNIDADE | PORTEC COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS | 00.572.556/0001-52 | 10/03/2025 | 0 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | ||
| 2025 | 86130 | DISPENSA | MATERIAL PARA EXECUÇÃO OFICINA SPEAKING CLUB BABY E KIDS SANT PATRIKS DAY. | AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA | 74.183.500/0004-95 | 12/03/2025 | 0 | 316,48 | 0,00 | 316,48 | ||
| 2025 | 86462 | DISPENSA | COFFE BREAK PARA OFICINA DE ARTES CENICAS PROJETO OXIGÊNIO - JOA | CONFEITARIA KANTINHO KASEIRO | 02.215.059/0001-22 | 17/03/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 86868 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | KAFER COMERCIO LTDA | 82.923.244/0001-00 | 19/03/2025 | 0 | 36,05 | 0,00 | 36,05 | ||
| 2025 | 87120 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. | DENTAL PLUS LTDA EPP | 03.964.470/0001-63 | 20/03/2025 | 0 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | ||
| 2025 | 87510 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC - JOI | NAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | 03.295.548/0001-02 | 24/03/2025 | 0 | 324,84 | 0,00 | 324,84 | ||
| 2025 | 87874 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS PARA EXCURSÃO E PASSEIOS DO TURISMO DO SESC CHAPECÓ | 41.922.010 SUEYLLA MORAIS BASSO | 41.922.010/0001-61 | 26/03/2025 | 0 | 1.750,00 | 0,00 | 1.220,00 | ||
| 2025 | 88271 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ/SORVETE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SUPERFRUT SORVETES LTDA | 09.243.752/0001-58 | 28/03/2025 | 0 | 1.455,33 | 0,00 | 1.455,33 | ||
| 2025 | 88701 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO DA UNIDADE | AUTO POSTO DAMINELLI LTDA | 78.522.125/0004-11 | 01/04/2025 | 0 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | ||
| 2025 | 89133 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | MWM COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME | 12.071.451/0001-07 | 03/04/2025 | 0 | 1.886,82 | 0,00 | 1.886,82 | ||
| 2025 | 89540 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOP COM CESTO GIRATÓRIO PARA UNIDADE DO SESC E FUNDAMENTAL | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 07/04/2025 | 0 | 170,50 | 0,00 | 170,50 | ||
| 2025 | 89918 | DISPENSA | COMPRA DE CAMARÃO PARA EVENTO-PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 09/04/2025 | 0 | 470,95 | 0,00 | 470,95 | ||
| 2025 | 90311 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE PALHAÇARIA E YOGA DO RISO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025 (SÁBADO) ÀS 9H, NA PROGRAMAÇÃO DO DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, NO SESC PRAINHA - FLORIANÓPOLIS/SC. | RHAISA MUNIZ 00391229990 | 17.579.745/0001-50 | 11/04/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
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