| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70210 | DISPENSA | BOMBOM | MIO DOCES LTDA | 25.116.841/0002-70 | | 23/10/2024 | 0 | | 49,90 | 0,00 | 49,90 |
| 2024 | 70216 | DISPENSA | PRESENTE 15 ANOS TEMPO DE CASA | COMERCIAL E PRESENTES TENENTE LTDA | 38.240.088/0001-91 | | 23/10/2024 | 0 | | 11.328,00 | 0,00 | 11.328,00 |
| 2024 | 70249 | DISPENSA | AQUISI??O DE CHALEIRA EL?TRICA PARA COZINHA/COPA | ELETRO PE?AS REAL LTDA | 80.955.818/0001-05 | | 23/10/2024 | 0 | | 298,00 | 0,00 | 298,00 |
| 2024 | 70244 | DISPENSA | AQUISI??O ACUCAR E DOCE DE LEITE | GRIFFO SUPERMERCADO EIRELI | 33.118.705/0001-67 | | 23/10/2024 | 0 | | 203,90 | 0,00 | 203,90 |
| 2024 | 70224 | DISPENSA | SERVI?OS GR?FICOS | ROGERJOI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA PARA IMPRESSORAS LTDA | 11.350.330/0001-23 | | 24/10/2024 | 0 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | 70241 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA PROJETO AFETOS - JOA | SUIANE CAVICCHIONI ORTIZ E CIA LTDA | 37.373.838/0001-30 | | 23/10/2024 | 0 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2024 | 70245 | DISPENSA | COMPRA DE BOMBONA | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | | 23/10/2024 | 0 | | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 2024 | 70252 | DISPENSA | COMPLEMENTO-ADITIVO REF. PEDIDO ORIGINAL 068025 SOS ALIMENTOS - POR CONTA DE PADRAO DE CAIXA - EXCEDEU O SALDO DO PEDIDO ORIGINAL - FALTOU SALDO PARA ATENDER NF.4461735 JA RECEBIDA 23/10 - SJOA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 23/10/2024 | 0 | | 654,30 | 0,00 | 641,53 |
| 2024 | 70268 | DISPENSA | LOCA??O DE INFLAVEIS E CAMA EL?STICA PARA CIRCUITO PEDAL - RDS | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 19.051.905/0001-19 | | 23/10/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 70266 | DISPENSA | INSTALA??O DE TAMPA - CAIXA DE PASSAGEM EL?TRICA (ESTACIONAMENTO) | KONGER-SC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57.035.018/0001-46 | | 24/10/2024 | 0 | | 975,00 | 0,00 | 975,00 |
| 2024 | 70267 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?S PARA LANCHE EJA/CRIAR - SLCA? | COZIGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA | 00.823.717/0001-33 | | 23/10/2024 | 0 | | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 2024 | 70269 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OFICINA PROJETO CAF? CONSERTO - JOA | IND. E COM. DE CONFEC??O TECLA LTDA | 82.760.430/0001-76 | | 23/10/2024 | 0 | | 115,30 | 0,00 | 115,30 |
| 2024 | 70270 | DISPENSA | MANUTEN??O DE VENTILADORES - ING | JOAN MATIAS MONTOYA | 49.225.853/0001-10 | | 24/10/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 70271 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA EVENTO DO DIA DA LONGEVIDADE | COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 22.458.084/0001-44 | | 23/10/2024 | 0 | | 160,05 | 0,00 | 160,05 |
| 2024 | 70272 | DISPENSA | AQUISI??O DE COFFE PARA TREINAMENTO DO QUINTAL BRINCAR - RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | | 23/10/2024 | 0 | | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
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