| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60628 | DISPENSA | QUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NA COZINHA | HC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 01.506.739/0001-32 | | 09/08/2024 | 0 | | 97,50 | 0,00 | 97,50 |
| 2024 | 60979 | DISPENSA | AQUISI??O DE TERRA E PLANTAS PARA MANUTEN??O DOS VASOS DA UNIDADE - SJB | KAIRA CRISTIANE DE SOUZA (MEI) | 29.910.741/0001-91 | | 13/08/2024 | 0 | | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2024 | 61631 | DISPENSA | SERVI?O DE SUBSTITUI??O, REPARO E PINTURA NO FORRO DE GESSO DANIFICADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC INGLESES | SOUZA DESANI LTDA | 43.822.399/0001-07 | | 19/08/2024 | 0 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 61766 | DISPENSA | SERVI?O DE COMUNICA??O VISUAL / SINALIZA??O | RUPESTRE COMUNICACAO VISUAL | 05.779.287/0001-13 | | 20/08/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 62136 | DISPENSA | COMPRA DE BATARA INGLESA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | SUPERMERCADO MYATA LTDA 10 | 75.492.694/0021-74 | | 22/08/2024 | 0 | | 174,75 | 0,00 | 174,75 |
| 2024 | 62478 | DISPENSA | SERVI?O DE TRANSPORTE | BRUNO ORLY DA SILVA EIRELI ME | 21.205.438/0001-86 | | 26/08/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 62847 | DISPENSA | SUPRIMENTOS CORPORATIVOS | UPMAIS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI | 26.473.274/0001-91 | | 29/08/2024 | 0 | | 650,20 | 0,00 | 650,20 |
| 2024 | 63238 | DISPENSA | LONA BANNER | AD PRINTERS COMUNICA??O VISUAL LTDA | 51.232.265/0001-56 | | 02/09/2024 | 0 | | 516,28 | 0,00 | 516,28 |
| 2024 | 63606 | DISPENSA | AQUISI??O DE PLOTAGEM TEXTO CURATORIAL PARA EXPOSI??O | PROSIGN COMUNICA??O VISUAL LTDA | 17.297.084/0001-70 | | 04/09/2024 | 0 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2024 | 63924 | DISPENSA | CACHE ARTISTICO | ROSIMERY PETT VIEIRA 51795892900 | 32.764.621/0001-38 | | 06/09/2024 | 0 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2024 | 64296 | DISPENSA | AQUISI??O DE TRAVESSEIROS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ALTENBURG TEXTIL LTDA | 75.293.662/0004-49 | | 10/09/2024 | 0 | | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 |
| 2024 | 64632 | DISPENSA | TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA | TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA | 04.464.847/0004-20 | | 11/09/2024 | 0 | | 994,52 | 0,00 | 994,52 |
| 2024 | 64965 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS PARA REPOSI??O DE ESTQOUE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 04.247.793/0001-07 | | 13/09/2024 | 0 | | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 2024 | 65278 | DISPENSA | AQUISI??O DE PISO EMBORRACHADO PARA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ACADEMIA BIGUA?? | JSB MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI | 24.987.436/0001-84 | | 17/09/2024 | 0 | | 4.856,40 | 0,00 | 4.856,40 |
| 2024 | 65615 | DISPENSA | AQUISI??O DE 10 METROS DE LAJOTA PAVER DE CIMENTO DE 8CM PARA FAZER MANUTEN??O NO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM MUITO BURACOS, SENDO QUE O MESMO ESTA J? UM TEMPO SEM SOFRER UM MANUTEN??O. | JBS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 39.722.463/0001-00 | | 19/09/2024 | 0 | | 709,00 | 0,00 | 709,00 |
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