| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55129 | DISPENSA | AQUSI?A? DE MATERIAL ELETRICO | C.F. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.142.153/0001-52 | | 25/06/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 55478 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTEN??O PREDIAL | ARACAJU MATERIAL DE CONSTRU??O | 83.744.904/0001-59 | | 28/06/2024 | 0 | | 495,32 | 0,00 | 460,32 |
| 2024 | 55799 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTEN??O RO?ADEIRA 65783 - SLCA? | DEWILLIAN CARLOS CORREIA 07118378992 | 45.131.464/0001-75 | | 02/07/2024 | 0 | | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 2024 | 56209 | DISPENSA | TECIDOS | MAQUIMALHAS COM. E REPRES. LTDA | 81.784.654/0001-55 | | 04/07/2024 | 0 | | 231,00 | 0,00 | 231,00 |
| 2024 | 56554 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL - RDS | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DUAS IRMAS LTDA | 07.555.125/0001-27 | | 08/07/2024 | 0 | | 50,20 | 0,00 | 50,20 |
| 2024 | 56914 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIEIAS DIVERSOS PARA BRIINCANDO NAS FERIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | KM COM. DE UTILIDADE DOMESTICA LTDA | 03.700.792/0001-03 | | 10/07/2024 | 0 | | 120,95 | 0,00 | 118,94 |
| 2024 | 57205 | DISPENSA | REPOSI??O DE ESTOQUE - CD. | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARIRIU LTDA | 11.795.431/0001-08 | | 12/07/2024 | 0 | | 2.440,80 | 0,00 | 2.440,80 |
| 2024 | 57551 | DISPENSA | AQUISI??O COFFE BREAK MESA BRASIL | RODRIGO JOSE FURTUNATO | 13.370.984/0001-44 | | 16/07/2024 | 0 | | 695,00 | 0,00 | 695,00 |
| 2024 | 57901 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O PROJETO OXIG?NIO 2024 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGUNA | VITOR MENDES ROSA ME | 13.159.513/0001-91 | | 18/07/2024 | 0 | | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 |
| 2024 | 58243 | DISPENSA | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTOS. | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | | 21/07/2024 | 0 | | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 2024 | 58581 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATIVIDADE MAF | FIBRA COLADA COMERCIAL LTDA | 05.244.102/0001-76 | | 24/07/2024 | 0 | | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 2024 | 58920 | DISPENSA | IMPRESS?O DE FOTOS E EMOLDURAMENTO OFICINA 60 RETRATOS - JOA | 82.972.613 MIGUEL LIBANIR GIUSTI | 82.972.613/0001-55 | | 26/07/2024 | 0 | | 758,00 | 0,00 | 758,00 |
| 2024 | 59270 | DISPENSA | MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS | HIDRAMAIS SOLUCOES EM GAS E HIDRAULICAS | 29.989.178/0001-99 | | 30/07/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 59632 | DISPENSA | ARLA 32 ANTIPOLUENTE | AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUST?VEIS LTDA | 06.139.250/0001-93 | | 01/08/2024 | 0 | | 882,00 | 0,00 | 504,00 |
| 2024 | 60019 | DISPENSA | MATERIAIS DE CONSTRU??O E REFORMAS | LOJAS MILIUM LTDA - PONTE DE IMARUIM | 83.240.333/0046-17 | | 05/08/2024 | 0 | | 774,20 | 0,00 | 774,20 |
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