| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70403 | DISPENSA | SERVI?O DE TRANSPORTE PARA EXCURS?O DE CALDAS NOVAS - JOI | BRUNO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 15.642.364/0001-42 | | 24/10/2024 | 0 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2024 | 70399 | DISPENSA | AQUISI??O DE VENTILADORES PARA TROCA GIN?STICAS - SBS. UM EST? QUEIMADO E O OUTRO EST? QUEBRADO POR CONTA DE CLIENTE TER BATIDO COLCHONETE NO MESMO. EM ANEXO 2 OR?AMENTOS DE FORNECEDORES PARA A AQUISI??O. | RCA PRESTADORA DE SERVI?OS ELETRICOS MAN | 09.589.405/0001-81 | | 24/10/2024 | 0 | | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2024 | 70401 | DISPENSA | ''GATILHO PARA PUVERIZADOR'' | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0001-40 | | 24/10/2024 | 0 | | 59,80 | 0,00 | 59,80 |
| 2024 | 70402 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE ESTRUTURA DE GRID, SOM E LUZ PARA EVENTO DE INAUGURA??O DO SESC GASPAR | CHEGA MAIS EVENTOS E SONORIZA??O LTDA | 14.088.061/0001-67 | | 24/10/2024 | 0 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 70405 | DISPENSA | LOCA??O DE CARRINHO DE COMIDA | 31.244.326 PAULA LUQUES SOUZA DE FARIAS | 31.244.326/0001-98 | | 24/10/2024 | 0 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 2024 | 70404 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA RO?ADEIRA E QUADRICICLO DO HOTEL - HSBLU | POSTO Z16 LTDA | 21.265.077/0001-63 | | 24/10/2024 | 0 | | 225,06 | 0,00 | 225,06 |
| 2024 | 70407 | DISPENSA | SERVI?O DE CONFEC??O DE CARIMBO. | TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ITAJAI | 97.371.140/0001-08 | | 24/10/2024 | 0 | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 2024 | 70409 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE TRANSPORTE PARA EMPREENDER PASSEIO PEDAG?GICO EM SANTA ROSA DO SUL, COM OS ALUNOS DO 2? ANO VESPERTINO. | EUSANTUR VIAGENS LTDA | 11.499.733/0001-39 | | 24/10/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 70411 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS GERAIS PARA INAUGURA??O DA UNIDADE SESC GASPAR | LM SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA | 33.802.436/0001-53 | | 24/10/2024 | 0 | | 12.770,00 | 0,00 | 12.770,00 |
| 2024 | 70413 | DISPENSA | AQUISI??O DE CHALEIRA ELETRICA PARA COPA DOS COLABORADORES - CCVR | LOJAS COLOMBO S.A. | 89.848.543/0188-90 | | 24/10/2024 | 0 | | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| 2024 | 70412 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE TRANSPORTE PARA EMPREENDER PASSEIO PEDAG?GICO EM SANTA ROSA DO SUL, COM OS ALUNOS DO 2? ANO MATUTINO. | EUSANTUR VIAGENS LTDA | 11.499.733/0001-39 | | 24/10/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 70414 | DISPENSA | SERVI?OS GR?FICOS | EXCELLENCE BRINDES COMERCIO DE BRINDES L | 10.431.110/0001-61 | | 24/10/2024 | 0 | | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 2024 | 70422 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCA??O -LAG | PANIFICADORA IRMAOS BORSSATTO LTDA | 44.284.957/0001-82 | | 24/10/2024 | 0 | | 774,60 | 0,00 | 774,60 |
| 2024 | 70415 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIMPA OBRA | NEVE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA L | 11.910.050/0001-22 | | 24/10/2024 | 0 | | 972,50 | 0,00 | 972,50 |
| 2024 | 71015 | DISPENSA | DIVULGA??O DO CURSO DE IDIOMAS E FIDELIZA??O DOS CLIENTES | PERSONALIZA COPOS E BRINDES LTDA | 28.640.836/0001-70 | | 30/10/2024 | 0 | | 909,30 | 0,00 | 909,30 |
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