| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39136 | DISPENSA | AQUISI??O DE PLACA DE RAMAIS DIGITAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | VOX10 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM LTDA | 34.036.386/0001-03 | | 01/02/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 39474 | DISPENSA | AQUISI??ES DE COADOR DE CAF? PARA SESC BLUMENAU | JOSE MANTOANELLI ME PLANETA BLU | 03.731.722/0001-04 | | 05/02/2024 | 0 | | 11,98 | 0,00 | 11,98 |
| 2024 | 39824 | DISPENSA | MANUTEN??O DE IMPRESSORA | SERV INFORM?TICA LTDA | 85.122.836/0001-11 | | 07/02/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 40152 | DISPENSA | AQUISI??O MAT P AMBIENT DE ATEND DA SALA DE MASSOTERAPIA - SLCA? | ALINE CARLA FERREIRA | 37.983.951/0001-38 | | 13/02/2024 | 0 | | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| 2024 | 40485 | DISPENSA | RC168445 RI 168309 | SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA | 05.382.867/0001-72 | | 16/02/2024 | 0 | | 55,78 | 0,00 | 55,78 |
| 2024 | 40817 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARREGADOR/ADAPTADOR USB PARA GIN?STICA EM GRUPO - JOA | ZHEN BIJU COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA | 41.592.268/0001-47 | | 20/02/2024 | 0 | | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 2024 | 41163 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | | 22/02/2024 | 0 | | 80,77 | 0,00 | 80,77 |
| 2024 | 41519 | DISPENSA | AQUISI??O DE MEDALHAS DE PARTICIPA??O PARA FESTIVAL ESPORTIVO | SAO BENTO DECORACOES LTDA | 28.474.756/0001-91 | | 26/02/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 41927 | DISPENSA | LIXEIRAS,PE?AS E ACESS?RIOS DE CADEIRA,CHALEIRA EL?TRICA | ELETANIA SCOPEL EPP | 04.538.945/0001-12 | | 29/02/2024 | 0 | | 52,00 | 0,00 | 28,00 |
| 2024 | 42291 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALA??O DE GRADIL MET?LICO PARA AMPLIA??O DA SEGURAN?A NO AMBIENTE ESCOLAR - SESC BLUMENAU | SERRALHERIA NOVA LTDA | 23.327.029/0001-88 | | 04/03/2024 | 0 | | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| 2024 | 42647 | DISPENSA | LIMPA AZULEJO 24 CM+ CABO M&M. MOP 360 COMPLETO BOMBACK. | PATRICK AMERICO JORGE | 26.153.600/0001-83 | | 06/03/2024 | 0 | | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| 2024 | 43240 | DISPENSA | AQUISI??O DE PIPOCAS ARTESANAIS PARA ATENDER DEMANDA CAPACITA??O DO SESC COMUNIDADE EM ABRIL/2024 E AQUISI??O DE 3 KITS CHOCOLATES ARTESANAIS PARA LEMBRAN?AS PALESTRANTES EVENTO BOCA NO MUNDO EM 20/03 SESC/SC | PIPO LOUCOS PIPOCAS ARTESANAIS LTDA | 15.549.646/0001-08 | | 12/03/2024 | 0 | | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 2024 | 43364 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MANUTEN??O | CLOVIS FERNANDO ORSI | 01.344.276/0001-50 | | 13/03/2024 | 0 | | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| 2024 | 43711 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES. PRODUTOS PARA ATIVIDADES DE P?SCOA. PRSLAG | COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA | 83.215.830/0001-63 | | 15/03/2024 | 0 | | 456,82 | 0,00 | 456,82 |
| 2024 | 44033 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ARTISTA NA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL, PARA OFICINA BIBLIOTECA DE BRINCAR, OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA DE RIMAS NO DIA 06/04/2024 | 49.306.965 JOAO VITOR RODRIGUES | 49.306.965/0001-04 | | 19/03/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
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