| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69718 | DISPENSA | LAVA??O DO VEICULO PLACA RYN7E58 | TRUCK CENTER LAVACAO E TERRAPLENAGEM LTDA | 41.334.032/0001-00 | | 21/10/2024 | 0 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2024 | 69719 | DISPENSA | AQUISI??O DO SERVI?O DE LAVA??O PARA O VE?CULO DA UNIDADE | AUTO POSTO DAMINELLI LTDA | 78.522.125/0004-11 | | 21/10/2024 | 0 | | 49,90 | 0,00 | 49,90 |
| 2024 | 69720 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE SOM E LUZ PARA REALIZA??O SHOWS PROJETO AFROCULTURA ATENDER A UNIDADE DO0 SESC ITAJA? | SILVESTRE SOM LTDA - ME | 79.486.189/0001-24 | | 21/10/2024 | 0 | | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 2024 | 69721 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE TROCA DE CABO HDMI E REGULAGEM DAS LUZES DO ESTACIONAMENTO. | JOAO ANTONIO JACOB 03742860941 | 31.965.532/0001-97 | | 21/10/2024 | 0 | | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 2024 | 69723 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE BRINQUEDOS PARA PROJETO CIDAD?O DO BEM ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | LIAMARA REBECHI 03788690941 | 45.494.969/0001-02 | | 21/10/2024 | 0 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2024 | 69749 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DO ODONTO SEM LICITA??O. | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 21/10/2024 | 0 | | 3.062,93 | 0,00 | 3.062,93 |
| 2024 | 69750 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DO ODONTO SEM LICITA??O. | ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA | 81.022.832/0001-00 | | 21/10/2024 | 0 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 69724 | DISPENSA | PALESTRANTE PARA PROJETO IDENTIDADE BRASILIS - ING | 54.943.973 JUAN CARLOS SUAREZ COPA VELASQUEZ | 54.943.973/0001-93 | | 21/10/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 69725 | DISPENSA | SERVI?O DE REFORMA E TROCA DE FERRAGEM DO PORT?O ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE BIGUA?? | MIRIAM DE JESUS PEREIRA BRAGA | 04.626.178/0001-01 | | 21/10/2024 | 0 | | 3.875,40 | 0,00 | 3.875,40 |
| 2024 | 69726 | DISPENSA | AQUISI??O DE BANDEIJAS PARA QUALIVIDA | WN PRESENTES LTDA | 00.239.347/0001-91 | | 21/10/2024 | 0 | | 204,00 | 0,00 | 183,60 |
| 2024 | 69727 | DISPENSA | AQUISI??O DE ?GUA MINERAL SEM G?S | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 21/10/2024 | 0 | | 110,40 | 0,00 | 110,40 |
| 2024 | 69729 | DISPENSA | REFERENTE AQUISI??O TAMPA TANQUE COMB ARL | COMERCIO DE ACESSORIOS ANTONIO BRAGAGNOL | 02.779.368/0001-25 | | 21/10/2024 | 0 | | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 2024 | 69731 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS | COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA | 83.471.292/0001-78 | | 21/10/2024 | 0 | | 102,60 | 0,00 | 101,80 |
| 2024 | 69732 | DISPENSA | MATERIAL EXPEDIENTE | SAPUCAIA COM?RCIO E CONFEC??ES LTDA. ME | 85.177.210/0001-02 | | 21/10/2024 | 0 | | 54,80 | 0,00 | 54,80 |
| 2024 | 69734 | DISPENSA | AQUISI??O DE EMBUTIDOS E MASSAS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 21/10/2024 | 0 | | 996,60 | 0,00 | 983,31 |
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