| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69821 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA RO?ADEIRA | AUTO POSTO CRICIUMA LTDA. | 83.663.229/0001-33 | | 21/10/2024 | 0 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2024 | 69822 | DISPENSA | PRESTA??O DE SERVI?O - REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O NA CL?NICA DE SA?DE - JSU. | DALAS CONSTRUTORA LTDA | 11.747.868/0001-76 | | 21/10/2024 | 0 | | 2.498,00 | 0,00 | 2.498,00 |
| 2024 | 69825 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOL?GICO | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 22/10/2024 | 0 | | 691,51 | 0,00 | 691,51 |
| 2024 | 69842 | DISPENSA | AQUSI??O DE MATERIAIS PARA AS AULAS DE INGL?S | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | | 21/10/2024 | 0 | | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| 2024 | 69834 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAL ODONTO - CD | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 21/10/2024 | 0 | | 3.977,14 | 0,00 | 3.210,54 |
| 2024 | 69837 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O PROJEITO BIBLIOTECA INQUIETA, AUTORIZADO A DESFLEGAR CONFORME ANEXO | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | | 21/10/2024 | 0 | | 157,60 | 0,00 | 157,60 |
| 2024 | 69831 | DISPENSA | MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA (FOTOC?LULA) NA FACHADA DO MUSEU. | RM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 55.246.379/0001-06 | | 21/10/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 69827 | DISPENSA | AQUSI??O DE MATERIAL DE COSTURA | CASA DOS FIOS COMERCIO DE LAS ARMARINHOS E PRESENTES | 83.020.149/0001-60 | | 21/10/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 69828 | DISPENSA | AQUSI??O DE MATERIAL DE COSTURA | KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | 83.422.345/0001-60 | | 21/10/2024 | 0 | | 39,60 | 0,00 | 39,60 |
| 2024 | 69838 | DISPENSA | CONTRATA??O DE PALESTRANTE PARA O EVENTO SESC RE?NE (2? EDI??O) PARA O DIA 22/10/2024 - JSU | 48.127.134 JUAREZ VINICIUS MIGLIOLI | 48.127.134/0001-02 | | 21/10/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 69833 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATIVIDADE MAF | OLIVEIRA COMERCIO DE EMBALAGENS | 24.635.942/0001-04 | | 21/10/2024 | 0 | | 20,50 | 0,00 | 20,50 |
| 2024 | 69843 | DISPENSA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ACERVO CURSO DE ARTES VISUAIS | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | | 21/10/2024 | 0 | | 300,90 | 0,00 | 300,90 |
| 2024 | 69844 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA A POUSADA - PRSLAG | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | | 22/10/2024 | 0 | | 992,40 | 0,00 | 992,40 |
| 2024 | 69919 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE PULSEIRA PARA SHOW | CARLOS GIOVANI BIGUELINI - ME | 09.083.373/0001-48 | | 22/10/2024 | 0 | | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 2024 | 69841 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE MAF | ANDRESSA APARECIDA WOLF | 49.084.192/0001-50 | | 21/10/2024 | 0 | | 19,60 | 0,00 | 19,60 |
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