| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69647 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O ANTENAS ANTIFURTO DA BIBLIOTECA PRAINHA - PRA. | NAUTEC ELETR?NICA LTDA | 94.516.960/0001-52 | | 21/10/2024 | 0 | | 4.599,03 | 0,00 | 4.599,03 |
| 2024 | 69648 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE SERVI?O DE IMPRESS?O COLORIDA PARA ATIVIDADE NO MULTILAB. | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | | 18/10/2024 | 0 | | 107,75 | 0,00 | 107,75 |
| 2024 | 69649 | DISPENSA | MANUTEN??O CADEIRA ODONTOL?GICA PATRIMONIO 60116 - SLCA? | PEZZITRON EQUIPAMENTOS LTDA | 11.544.507/0001-22 | | 21/10/2024 | 0 | | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 2024 | 69650 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE ITENS PARA EVENTO QUALIVIDA 31/10/2024 | FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI | 29.810.699/0001-37 | | 18/10/2024 | 0 | | 138,26 | 0,00 | 138,26 |
| 2024 | 69652 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE LONA PARA BACKDROP - SLCA? | CW COMUNICA??O VISUAL LTDA ME | 14.035.171/0001-60 | | 21/10/2024 | 0 | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2024 | 69653 | DISPENSA | REF A ALUGUEL DE BACKDROP PARA QUINTAL DO BRINCAR EM ITAI?POLIS DIA 19/10/24 - CAN | LEILA CRISTINA WARDENSKI WAGNER | 08.067.707/0001-27 | | 18/10/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 69655 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAL PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 34.102.071/0001-17 | | 19/10/2024 | 0 | | 950,70 | 0,00 | 950,70 |
| 2024 | 69656 | DISPENSA | MATERIAL PARA DAN?A | TOMODACHI COM?RCIO DE ARTIGOS DE ARMARIN | 07.019.640/0001-92 | | 21/10/2024 | 0 | | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| 2024 | 69657 | DISPENSA | LUVA DE BORRACHA | BRIOJARAGUA COM PROD LIMPEZA E HIGIENE L | 02.706.629/0001-87 | | 21/10/2024 | 0 | | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2024 | 69658 | DISPENSA | VIDRO PARA JANELA | VIDRA?ARIA ZACKO LTDA ME | 14.676.919/0001-04 | | 21/10/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 69659 | DISPENSA | COMPRA DE PORTA CRACH? PARA USO DOS COLABORADORES - PRSLAG | SCOS COMERCIO DE PRESENTES E UTILIDADES | 07.216.215/0001-93 | | 19/10/2024 | 0 | | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2024 | 69660 | DISPENSA | COMPRA DE CADEADO E CORRENTE PARA A QUADRA - SJOA | GT MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA ME | 15.429.333/0001-08 | | 19/10/2024 | 0 | | 29,95 | 0,00 | 29,95 |
| 2024 | 69661 | DISPENSA | COMPRA DE CARV?O PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | COMERCIO DE BEBIDAS CORAL LTDA | 84.940.923/0001-13 | | 19/10/2024 | 0 | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 2024 | 69662 | DISPENSA | AQUISI?AO DE PRODUTOS PARA CAFE DURANTE O CURSO DE TMF - SJOA | SERRANA PAES E CIA LTDA | 57.265.450/0001-23 | | 19/10/2024 | 0 | | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| 2024 | 69664 | DISPENSA | COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O RESDTAURANTE-PRSLAG | COMERCIO DE BEBIDAS CORAL LTDA | 84.940.923/0001-13 | | 19/10/2024 | 0 | | 750,00 | 0,00 | 382,00 |
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